Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2016.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2016

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta.

Kirjastopalvelut

kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastolle on kertynyt tuloja jonkin verran budjetoitua vähemmän, mikä johtuu vähäisemmästä myöhästymismaksujen kertymästä. Trendi näyttää jatkuvan.

Kirjaston menot ovat täsmälleen ajankohdan odotusten mukaiset, mutta em. syystä nettomenot hiukan yli tavoitteen. Kirjasto näyttää kuitenkin pysyttelevän talousarvion raamien puitteissa.

Museopalvelut

museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-toukokuu 2016 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 78 108 museoissa ja Suurtorilla (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät 5166 ). Vuonna 2015 kävijöitä oli samana ajankohtana 86 273. Museoista eniten kävijöitä on ollut Turun linnassa, siellä kuun loppuun mennessä 40 110  (2015 39 270 henkilöä). Suurtorin kävijämäärää (4 700 kävijää vähemmän) on vähentänyt alkuvuonna siellä tapahtunut toiminnan uudelleenjärjestely, jonka vuoksi mm. galleriat olivat alkuvuonna suljettuina.

Talous: Kun vuodesta on toukokuun loppuun mennessä kulunut 41,67%, niin tulot ovat olleet 45,96 % (2015 34,13 %), menot 41,48 % (2015 37,22 %) ja nettoluku  40,43 % (2015 38,07%). Pääsymaksutuotot ovat edellisen vuoden tasolla.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon: Alkuvuoden toiminta on tavoitteiden mukainen.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Toukokuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 46,06 % (viime vuonna samaan aikaan 42,65 %). Euromääräinen menomäärä ei ole suurentunut, muutos johtuu tämän vuoden pienimmistä määrärahoista.  Tuloista on talousraportin mukaan toteutunut 30,55 % (2015: 44,63 %). Tulosluvusta puuttuu tuloja noin 175.000 €, jotka eivät näy talousjärjestelmässä mutta näkyvät myyntijärjestelmässä, eli tulos on osittain virheellinen, oikea tulosprosentti on noin 51 %. Määrärahan korotus suurtuotanto Carmina Buranaan myönnetystä rahasta ei myöskään vielä näy. Pienentää toteumaprosenttia noin 0,5 prosenttiyksikköä. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos toukokuun lopussa oikaistun talousraportin mukaan oli 45,20 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 42,28 %.

Toimialan hallinto:

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Hallinnon oikaistun raportin mukaiset nettomenot ovat toteutuneet 38,3 prosenttisesti. Ennusteen mukaan toimintakate on noin 100 000 euroa talousarviota parempi.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen 31.5.2016 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.