Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 3.6.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 35,9 henkilötyövuotta, joka on 9,2 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat hieman nousseet viime vuodesta ollen 3,4 % (2,9 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 152,8 henkilötyövuotta eli 3,1 htv enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Luku ylittää vuoden 2016 palvelusopimuksessa vahvistettua henkilötyövuosimäärää (152,5). Ylitys on tilapäinen ja selittyy eräiden vanhempien projektien henkilötyövoimapanoksesta. Vahvistettuun htv-lukuun sisältyy vuoden alusta toimialan viiden kulttuurikoordinaattorin vakanssia, mikä selittää osaltaan vakituisen henkilökunnan osuuden nousun (2016: 85,1 %, 2015: 79,2 %). Sijaisten osuus väheni merkittävästi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 4,7 prosenttia tämän vuoden alussa päättyneiden projektien ja niihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2016: 9,7 %, 2015: 14,4 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus (2016: 5,1 %, 2015: 4,3, %) nousi 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairauspoissaolojen osuus laski 4,1 prosenttiin, mikä on jonkin verran vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (2015: 4,3 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on huhtikuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2016: 89,1 htv, 2015: 90,8 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 15 % (2016) 18,5 % (2015). Työvoiman ennustetaan aavistuksen alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 112,4:stä henkilötyövuodesta 107,5:een. Vakituisen henkilökunnan osuus on noussut 84,2 %:sta 89,7 %:iin. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on laskenut 7,7 %:sta 4,7 %:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 5,8 %:sta 1,1 %:iin. Sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet 4,7 %:sta  4,8 %:iin, samoin tapaturmapoissaolot  0,0 %:sta 0,63 %:iin. Kehitys on jatkunut hyvänä, pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä (133).

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-huhtikuu 2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-huhtikuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.