Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2016. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Talouden ja rahoituksen vastuualue laatii kaupungin vuoden 2016 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen toimialojen ja laitosten ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja.

Ensimmäisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet tiliryhmätasoisesti ja annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Kulttuurilautakunnan osalta toimintatulot ovat 470 000 euroa budjetoitua suuremmaksi ja toimintamenot ylittyvät 418 000 eurolla. Nettomenot ovat talousarviota 52 000 euroa pienemmät. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Palvelualueen kommentit

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjasto on käynnistänyt toimintamalliuudistuksen suunnittelun syksyllä 2015. Uudistuksella pyritään tehostamaan kirjastoverkon yhteistoimintaa ja yhtenäistämään toimintatapoja optimaalisen, asiakaslähtöisen kirjastopalvelun tuottamiseksi käy-tettävissä olevien resurssien puitteissa. Keinoina ovat omatoimikonseptin kehittäminen ja sen laajentaminen koko kirjastoverkkoon. Tämän rinnalla sosiaalisella kirjastotoiminnalla edistetään asukkaiden yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja aktiivista kansalaisuutta. Uudella toimintamallilla mahdollistetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen.

Kirjastopalveluihin siirrettiin viisi vakanssia vapaa-aikatoimen hallinnosta 1.1.2016 ja htv:n ylärajaksi määriteltiin 152,5. Kirjasto on pysynyt tavoitteessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja aikoo tehdä sen myös loppuvuonna

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-maaliskuu 2016 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 39 899 museoissa ja Suurtorilla (sisältää ulosvuokrattujen tilojen kävijät 3554). 2014 kävijöitä oli samana ajankohtana 40 296. Museoista eniten kävijöitä on ollut Turun linnassa, siellä kuun loppuun mennessä 20207 (2015 18 824 henkilöä). 

Kun vuodesta on maaliskuun loppuun mennessä kulunut 25%, niin tulot ovat olleet 29% (2015 18%), menot 26% (2015 23%) ja nettoluku  25% (2015 24%) Alkuvuoden toiminta on tavoitteiden mukainen.

Museopalvelut pysyy tämänhetkisen arvion mukaan vahvistetun henkilötyövuosikaton sisällä (133 htv).

Hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon nettomenot olivat helmikuun loppuun mennessä 25,54 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 25 %. Kulttuurilautakunnan avustuksien toteuma on 31,36 %. Avustuksien maksatusaikataulu on alkuvuosi, joka nostaa prosentuaalista toteutumista verrattuna tasaiseen kulutukseen. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 5,37 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden mm. alue- ja kohderyhmätyön menot. Talous ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimialan hallinnossa oli maaliskuun loppuun mennessä 36 henkilötyövuotta, joka on 9,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 4,2 % (3,3 %).

Kaupunginorkesteri ja konserttitalo

Intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on maaliskuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2016: 89,1 htv, 2015: 90,4 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienentynyt 14,8% (2016) 18,3% (2015). Työvoiman ennustetaan aavistuksen alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Oheismateriaali 1Toteutumisennuste

Oheismateriaali 2Työvoiman käytön seuranta tammi-maaliskuu 2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2016 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.