Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion toteutuminen raportoidaan lautakunnille kuukausittain. Kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 29.2.2016 esitellään liitteessä 1.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta.

Kirjastopalvelut

kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjaston nettototeuma oli tammi-helmikuussa 16,67 %, kun vuodesta oli kulunut saman verran. Kokoelmapalveluiden toimintamenot on tässä laskelmassa jaksotettu. Tulosyksiköiden toimintamenojen yhteenlaskettu toteutuma ilman projektimenoja oli tammi-helmikuussa 16,32 %, mikä on linjassa tämän vuoden talousarvion kanssa. Tuloja kirjattiin projektit mukaan lukien 142 392,73 euroa eli 19,48 % budjetoiduista toimintatuotoista. Tähän lukuun sisältyy projektituloja 62 386,24 euroa.

Toiminnan osalta vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin: fyysiset kirjastokäynnit ovat kasvaneet 2,26 % ja lainaus 3,73 % edellisvuodesta. Pääosin tämä johtuu edelleen omatoimikirjastojen käytön vilkkaudesta, mutta myös pääkirjasto on kasvattanut lukujaan reilulla prosentilla. Vaski-verkkokirjaston käyttöluvut ovat olleet hienoisessa laskussa Finnan erilaisen tilastointitavan vuoksi, mutta sen sijaan e-aineistojen lainaus on edelleen vakaassa kasvussa. Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten suhteen olemme edellisvuoden hyvällä tasolla.

Museopalvelut

museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-helmikuu 201 museokeskuksessa on ollut yhteensä kävijöitä 25 848 museoissa ja Suurtorilla. 2015 kävijöitä oli samana ajankohtana 28 750. Museoista eniten kävijöitä on ollut Turun linnassa, siellä kuun loppuun mennessä oli 2131 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 14 286 (2015 12 155 henkilöä). 

Vuodesta on kulunut 16,67%.Toimintatuotot 23,6% ja kulut ovat 17,1% ja sitä kautta nettototeuma 15,7% Vuosi on niin alussa, että kävijämääristä tai toimintatuloista ei voi vielä vetää mitään varmoja johtopäätöksiä koko vuoden osalta. Turun linnan kävijämäärän nousu on vaikuttanut positiivisesti pääsylipputuloihin. Suosittu Kristiina-näyttely päättyi maaliskuun alussa, tämä vaikuttanee kävijämäärään laskevasti. Vuoden 2015 ylijäämän siirto vaikuttaa toteutuessaan positiivisesti talouden toteumaan.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Helmikuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 19,06 % (viime vuonna samaan aikaan 16,31 %) ja tuloista oli toteutunut 3,68 % (2014: 10,33 %). Tulos on osittain virheellinen; raportista puuttuu lipunmyynnin tuloja joiden tuloutus on myöhässä. Määrärahan korotus suurtuotanto Carmina Buranaan myönnetystä rahasta ei myöskään vielä näy. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos helmikuun lopussa oli 21,69 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 17,42 %. Tulos ei kuitenkaan ole paikkaansa pitävä edellisiin seikkoihin viitaten.

Konserttien ja tapahtumien kävijämäärä helmikuun loppuun mennessä on 10.781 (6.285 vuonna 2015), joka on tavoitetasoon nähden erinomainen. Tammikuussa toteutettiin suurtuotanto Carmina Burana joka tavoitti yli 3000 kuulijaa. Tammikuussa tuli ensi-iltaan Mozartin Taikahuilu, jonka kymmenen esityksen täyttöaste oli hulppea 99,37 %. Sinfoniakonserttien täyttöaste vuoden alusta on erinomainen 97,41 %. Konserttitalon ulosvuokrauksia on toteutunut helmikuun loppuun mennessä viisi, joka on yhden enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon nettomenot olivat helmikuun loppuun mennessä 11,35 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 16,67 %. Kulttuurilautakunnan avustuksien toteuma on 27,01 %. Avustuksien maksatusaikataulu on alkuvuosi, joka nostaa prosentuaalista toteutumista verrattuna tasaiseen kulutukseen. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 2,52 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden mm. alue- ja kohderyhmätyön menot.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 29.2.2016

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen 29.2.2016 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.