Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 14.3.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-helmikuu 2016

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 29.2.2016 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli helmikuun loppuun mennessä 36,4 henkilötyövuotta, joka on 8,9 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 35, joka ennustetaan toteutuvan vahvistetusti. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 4,3 % (3,7 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-helmikuussa 153,5 henkilötyövuotta eli 2,9 htv suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Luku on 1,0 htv suurempi kuin vuoden 2016 palvelusopimuksessa vahvistettu henkilötyövuosimäärä (152,5). Ylitys on väliaikainen, koska ylimäärinen htv tulee projekteista, joiden on tarkoitus päättyä vielä tämän kevään aikana. Sijaisten osuus väheni merkittävästi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 4,8 prosenttia tämän vuoden alussa päättyneiden projektien ja niihin liittyvien vakanssijärjestelyjen vuoksi (2016: 9,3 %, 2015: 14,1 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus nousi 0,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nousu on maltillinen ottaen huomioon, että viime vuoden luku oli erityisen alhainen säästötoimenpiteiden seurauksena.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on helmikuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2016: 88,9 htv, 2015: 89,6 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 91,5. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienentynyt 15,5% (2016) 17,4% (2015). Työvoiman ennustetaan aavistuksen alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2016.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viimevuotisesta 113,4 henkilötyövuodesta 106,9:ään.Vakituisten työntekijöiden osuus on noussut 84,1% :sta 89,7%:iin. Tilapäisten, määräaikaisten työntekijöiden osuus on sen sijaan laskenut 7,3%:sta 5,1%:iin, samoin avointen vakanssien hoitajien osuus 6 %:sta 1,3%:iin. Sairauspoissaolot puolestaan ovat vähentyneet 5,2%:sta  3,3%:iin. Kehitys on hyvää, pysymme meille vahvistetussa henkilötyövuosimäärässä (133).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-helmikuussa 2016.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.