Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 13.1.2016:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-marraskuu 2015

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.11.2015 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli marraskuun loppuun mennessä 42,2 henkilötyövuotta, joka on 7,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 45, joka ennustetaan alittuvan. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta ollen 2,3 % (5,7 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli vuonna 2015 tammi-marraskuussa 147,3 henkilötyövuotta eli 4,1 htv vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (2014: 151,4). Kuluneen vuoden ajanjakson luku oli 4,2 htv vähemmän kuin vuoden 2015 palvelusopimuksessa vahvistettu luku (151,5 htv). Alitus johtuu ennen kaikkea tilapäisen määräaikaisen työvoiman säästeliäästä käytöstä (2015: 4,4 %, 2014: 6,5 %), jolla kirjasto on pyrkinyt hillitsemään toimintavuoden heinäkuussa voimaan astuneista vakanssien hinnoittelumuutoksista johtuvia lisäkustannuksia. Avoimen vakanssin hoitajien osuus oli tammi-marraskuussa 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2015: 1,0 %, 2014: 3,5 %). Sairauspoissaolojen osuus oli 3,4 %, mikä on 1,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (4,4 %). Tämä selittää osaltaan, että työpanos työvoimasta nousi 83,2 prosenttiin (2014: 81,8 %). Sijaisten osuus laski jonkin verran edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna päättyneiden sairauslomien seurauksena (2015: 12,7 %, 2014: 13,3 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on marraskuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2015: 87,2 htv, 2014: 87,5 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 92. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienentynyt 14,7% (2015), 16,0% (2014). Työvoiman ennustetaan alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2015.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt viime vuoden 131,5:stä  henkilötyövuodesta 124,9:ään. Pysymme tavoitteessa (135 htv). Tähän henkilötyövuosieroon vaikutti muun muassa suuri eläköityminen ja se, että vakanssien täyttöprosessi vuonna 2015 oli hidasta. Sijaisten osuuskin laski 5,4%:sta 1,6:een. Sairauspoissaoloissa on menty hyvään suuntaan: laskua 4,3:sta 3,1:een henkilötyövuoteen.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-marraskuussa 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.