Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 2.12.2015:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuu 2015

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2015 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli lokakuun loppuun mennessä 42,6 henkilötyövuotta, joka on 7,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 45, joka ennustetaan alittuvan. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta ollen 2 % (5 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-lokakuussa 147 henkilötyövuotta eli 4,3 htv vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (2014: 151,3). Kuluvan ajanjakson luku on 4,5 htv vähemmän kuin vuoden 2015 palvelusopimuksessa vahvistettu luku (151,5 htv). Alitus johtuu ennen kaikkea tilapäisen määräaikaisen työvoiman säästeliäästä käytöstä (2015: 4,3 %, 2014: 6,5 %), jolla kirjasto on pyrkinyt hillitsemään tämän vuoden heinäkuussa voimaan astuneista vakanssien hinnoittelumuutoksista johtuvia lisäkustannuksia. Avoimen vakanssin hoitajien osuus oli tammi-heinäkuussa 2,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2015: 1,2 %, 2014: 3,6 %). Sairauspoissaolojen osuus oli 3,0 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna (4,0 %). Tämä selittää osaltaan, että työpanos työvoimasta nousi 82,4 prosenttiin (2014: 80,7 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on lokakuun loppuun mennessä hiukan pienentynyt edellisestä vuodesta (2015: 87 htv, 2014: 87,2 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 92. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienentynyt 14,6% (2015) 15,8% (2014). Työvoiman ennustetaan hiukan alittavan henkilötyövuosilukua vuonna 2015.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalveluiden henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta 131,4:stä 126,6:een. Museopalveluiden vahvistettu henkilötyövuosiluku vuodelle 2015 on 135. Vakituisten työntekijöiden osuus on lisääntynyt 72,3%:sta 74,5:een. Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut hieman: 18,4%:sta 19:ään. Sijaisten osuus on vähentynyt 5,4%:sta 1,5:een, samoin sairauspoissaolot 4,0%:sta 3:een. Museopalvelut pysyy henkilötyövuositavoitteessa.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-lokakuussa 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.