Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion toteutuminen raportoidaan lautakunnille kuukausittain.

Oheismateriaalissa 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2015 ja oheismateriaalissa 2 toiminnan tilastot ajalta 1.1.-31.10.2015:

Oheismateriaali 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2015

Oheismateriaali 2Toimintatilastot 1.1.-31.10.2015

Kuukausiraportin perusteella osavuosikatsauksessa ennustettu toimintakatteen alitus 482 000 euroa ei ole merkittävästi muuttunut. Kirjaston osalta toimintakatteen alitukseen vaikuttaa kertaeränä 59 504 euron tilitetyt vuokratuotot. Kirjasto säästöä ei voida pitää pysyvänä.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden arviot talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta:

Kirjastopalvelut, kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer:

Maaliskuun ja syyskuun talousarviomuutoksissa asetettiin kirjastolle yhteensä 239.330 euron säästövelvoite. Säästöt toteutettiin etenkin henkilöstökulujen leikkauksina ja aineistohankintojen vähentämisenä, mutta kohdistuivat myös ostopalvelujen määrään. Kirjaston säästötoimenpideohjelman seurauksena toiminnan volyymi supistui sen verran, että syntyi odotettua enemmän säästöjä. Henkilötyövoiman vähentynyt käyttö ei ainoastaan tuottanut säästöä, vaan on myös heijastunut palvelujen ostovolyymiin. Menojen vähenemiseen vaikutti myös se, että vuokrakulut pienenivät kahvila Siriuksen 2013 ja 2014 vuokrahyvityksen johdosta 59.504 €. Tulotkin vähenivät. Myöhästymis- ja varausmaksuja on kertynyt edellisvuotta vähemmän, minkä seurauksena kirjaston tulot näyttävät alenevan noin 50 000 €. Tämänhetkisen tilanteen ennusteen mukaan, kirjasto näyttää alittavan menoarvionsa noin 130 000 €.

Kirjaston käynnit nousivat tämän vuoden tammi-lokakuussa 2,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 1 627 004 käyntiä, 2014: 1 584 105 käyntiä). Yhteensä 68 530 käyntiä tapahtui omatoimiaikana. Vaski-verkkokirjaston käyntien määrä nousi Turun yhteensä 671 864 käyntiin. Tämä on huomattavan paljon, kun otetaan laskuun, että uuden Finna-verkkokirjaston istunnot näkyvät pienempinä käyntimäärinä kuin käytöstä poistuvasta Areena-verkkokirjastossa. Lainojen määrä nousi 3,9 prosentilla 2 595 650 lainaan edellisenvuoden jaksoon verrattuna. Turun osuus Vaskin e-aineistojen lainoista oli 8 061. Tämä luku on liki 4 008 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Aukiolotunteja koko kirjastossa oli 27 535, mistä Paattisten, Vasaramäen, Hirvensalon, Ilpoisten ja Lausteen kirjastojen omatoimiaukioloa oli 10 742 tuntia. Koko kirjaston aukiolotuntien määrä kasvoi tammi-lokakuussa 25,2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käyttäjä-koulutuksia oli kirjastossa 679 eli 21,5 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Käyttäjäkoulutusten osanottaja-määrä nousi edellisvuoden tammi-lokakuuhun verrattuna 1,1 % eli 10 167 osanottajaan. Nettomenot asukasta kohti laskivat selvästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 50,60 €, 2014: 52,09 €). Myös nettomenot aukiolotuntia kohti (334,60 €) laskivat huomattavasti omatoimiaukiolotuntien määrän kasvun johdosta.

Museopalvelut, museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-lokakuun 2015 museokeskuksen kävijämäärät ovat nousseet verrattuna viime vuoteen (2015 – 278 000 ja 2014 – 221 000 ). Luvut sisältävät Suurtorin ulosvuokrattavien tilojen kävijämäärän 14 089 henkilöä. Pääsylipputulojen ja talouden hyvän toteuman kannalta on keskeistä, että Turun linnassa  Tyttökuningas -Made in Turku -näyttely ja siihen liittyvä oheisohjelma ovat olleet kysyttyjä. Kävijämäärien suurimmat nousut olivat Turun linnassa ja Kuralan kylämäessä. (Linnassa 2015 - 125 000 kävijää  ja 2014 – 106 000).  Kaikkien museoiden ja Suurtorin gallerioiden ja taidelainaamon kävijämäärä on noussut Wamia lukuun ottamatta. Siellä kävijöiden määrää on pudottanut erityisesti valaistusremontti, jolloin museo on ollut suljettuna.

Vuodesta on kulunut 83.33 % Tulojen toteuma (110%) ja menojen (81%) ja sitä kautta nettototeuma on 74%. Kun verrataan talouden toteumaa vuoteen 2014, tilanne on parempi samoin jos verrataan sitä tälle vuodelle budjetoituun. Pääsylipputulot ovat hyvällä tasolla (2015 – 813 000 eur  ja 2014 – 716 000). Sisäisten vuokrien osalta on saatu kertaluontoinen, uuteen laskentaan perustuva maksettujen vuokrien palautus ja vuoden 2014 ylijäämän siirto varmistavat taloutta. Avoimien vakanssien määrä vaikuttaa palkkakustannusten säästöön, mutta sillä saattaa olla heijastusvaikutus museon toiminnan supistamiseen loppuvuoden ja tulevan vuoden osalta. Toiminnan ja talouden positiivisesta kehityssuunnasta voidaan arvioida, että museopalvelujen talous tulee vuonna 2015 olemaan ylijäämäinen.

Kaupunginorkesteri, intendentti Emilie Gardberg:

Konserttien ja tapahtumien kävijämäärä lokakuun loppuun mennessä on 55.318 (42.307 vuonna 2014), joka on tavoitetasoon nähden erinomainen. Lokakuussa toteutettiin mm. nuorten viikko ”Sagas”, joka keräsi 7000 kuulijaa. Lasten- ja nuorten tapahtumien kuulijat ovat jo ylittäneet vuoden tavoitetason ollessaan nyt 13.558. Sinfoniakonserttien täyttöaste oli lokakuussa 95,24 % ja vuoden alusta 91,99 %, joka on erinomainen. Konserttitalon ulosvuokrauksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä 40, joka on yhdeksän vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Konserttitalon vetovoima on heikko huonon kunnon ja teknisen tason takia.  

Lokakuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 80 % (viime vuonna samaan aikaan 78 %) ja tuloista oli toteutunut 83,6 % (2014: 68,8 %). Tulolisäystä saatiin lokakuussa lisäämällä ylimääräinen konsertti ohjelmistoon. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos huhtikuun lopussa oli 79,3 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 79,7 %. Ennusteen mukaan kaupunginorkesterin pysyy budjetissaan.

Toimialan hallinto, vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon nettomenojen toteuma on lokakuun loppuun mennessä 83,93 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 83,33 %. Avustukset toteutuvat budjetoidusti. Avustuksien maksatusaikataulu on alkuvuosi, joka nostaa prosentuaalista toteutumista verrattuna tasaiseen kulutukseen (toteuma 95,75%). Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 68,18 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden (mm. EVIVA) menot. Avustusten ja kaupunkikulttuurin talous ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Vapaa-aikatoimialan hallinnosta ennustetaan syntyvän 153.000 euron säästö.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen 31.10.2015 ja toiminnan tilastot 1.1.-31.10.2015 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.