Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion toteutuminen raportoidaan lautakunnille kuukausittain.

Oheismateriaalissa 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.8.2015 ja oheismateriaalissa 2 toiminnan tilastot ajalta 1.1.-31.8.2015:

Oheismateriaali 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.8.2015

Oheismateriaali 2Toimintatilastot 1.1.-31.8.2015

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden arviot talousarvion toteutumisesta ja toiminnasta:

Kirjastopalvelut, kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer:

Kirjaston käynnit nousivat tämän vuoden tammi-elokuussa 2,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 1 262 772 käyntiä, 2014: 1 233 427 käyntiä). Yhteensä 49 747 käyntiä tapahtui omatoimiaikana. Vaski-verkkokirjaston käyntien määrä nousi Turun osalta 5,1 prosentilla yhteensä 530 928 käyntiin. Lainojen määrä nousi 4,8 prosentilla 2 051 104 lainaan edellisenvuoden jaksoon verrattuna. Turun osuus Vaskin e-aineistojen lainoista oli 6 137, mikä on liki 3 500 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Aukiolotunteja koko kirjastossa oli 21 186, mistä Paattisten, Vasaramäen, Hirvensalon, Ilpoisten ja Lausteen kirjastojen omatoimiaukioloa oli 8 235 tuntia. Koko kirjaston aukiolotuntien määrä kasvoi tammi-elokuussa 25,8 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käyttäjäkoulutuksia oli kirjastossa 469 eli noin 26,9 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Käyttäjäkoulutusten osanottajamäärä nousi edellisvuoden tammi-elokuuhun verrattuna 9,8 % eli 6 731 osanottajaan. Nettomenot asukasta kohti laskivat jonkin verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: 2015: 38,58 €, 2014: 40,41 €). Myös nettomenot aukiolotuntia kohti (331,56 €) laskivat huomattavasti omatoimiaukiolotuntien määrän kasvun johdosta.

Kirjaston vuoden 2015 talousarvioon sisältyy 221.500 euron säästövelvoite. Lyhyen tähtäimen säästötoimenpiteinä ovat toteutuneet aukiolojen supistukset, kirjahankintojen vähentäminen, tapahtutuotannon supistuminen sekä henkilöstömenojen leikkaaminen. Toimet ovat toistaiseksi tuottaneet toivottua tulosta, vaikka näiden vaikutus kirjaston kustannusrakenteeseen ei ole pysyvä. Kirjaston talouden rakenteelliseen muutokseen tähtäävät toimenpiteet toteutetaan osana uudistusohjelmaa 2014-2016. Näistä ovat edenneet kirjaston omatoimikäytön lisääminen Nummen kirjastossa sekä kuvailutyön tiivistäminen. Myös valmistelut kirjaston tiimityön tiivistämiseen ovat käynnistyneet. Vuokramenojen supistamiseksi on tehty järjestely Siriuksen kahvilan kohdalla. Tuloja kirjattiin 479 469 euroa eli 66,50 % budjetoiduista toimintatuotoista. Tähän toteutumaan ei sisälly projektituloja.

Museopalvelut, museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-elokuun 2015 museokeskuksen kävijämäärät ovat nousseet edellisestä vuodesta (2015- 233 000 ja 2014 – 183 000). Luvut sisältävät Suurtorin ulosvuokrattavien tilojen kävijämäärät.Pääsylipputulojen kannalta on keskeistä, että linnassa Kristiina –näyttely ja siihen liittyvä oheistoiminta ovat olleet kysyttyjä. Kävijämäärän suurin nousu on ollut Kuralassa ja Turun linnassa.

Vuodesta on kulunut 67 % Tulojen toteuma on 82 % ja menojen 62 % ja sitä kautta myös nettototeuma 56 % on hyvä. Pääsylipputulot ovat hyvällä tasolla. Sisäisten vuokrien osalta on saatu kertaluontoinen maksettujen vuokrien palautus. Vuoden 2014 ylijäämän siirto myös varmistaa taloutta. Kävijämäärien ja edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan arvioida vuoden taloudellisen tuloksen olevan ylijäämäinen

Kaupunginorkesteri, intendentti Emilie Gardberg:

Konserttien ja tapahtumien kävijämäärä elokuun loppuun mennessä on 34.267 (33.090 vuonna 2014), joka on tavoitetasoon nähden hyvä. Sinfoniakonserttien täyttöaste on vuoden alusta keskimäärin 93,50 joka on todella korkea. Elokuussa orkesteri teki kaksi menestyksekästä festivaalien päätöskonserttia; Katrina-festivaalilla Maarianhaminassa ja Turun musiikkijuhlilla konserttitalossa. Molemmat tilaisuudet olivat yleisö- ja kriitikkomenestyksiä. Konserttitalon ulosvuokrauksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä 32, joka on kuusi vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Elokuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 60,63 % (viime vuonna samaan aikaan 60,23 %) ja tuloista oli toteutunut 54,18 % (2014: 55,08 %). Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos huhtikuun lopussa oli 61,78 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 61,16 %. Ennusteen mukaan kaupunginorkesteri pysyy budjetissaan.

Toimialan hallinto, vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon nettomenot olivat elokuun loppuun mennessä 68,64 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 66,67 %. Avustukset toteutuvat budjetoidusti. Avustuksien maksatusaikataulu on alkuvuosi, joka nostaa prosentuaalista toteutumista verrattuna tasaiseen kulutukseen. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 47,7 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden (mm. EVIVA) menot. Toimialan hallinnon, avustusten ja kaupunkikulttuurin talous ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen 31.8.2015 ja toiminnan tilastot 1.1.-31.8.2015 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.