Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 7.9.2015:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuu 2015

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.7.2015 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli heinäkuun loppuun mennessä 44,4 henkilötyövuotta, joka on 5,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että toimialan hallinnosta on siirretty 2 vakanssia kaupunginorkesteriin, 1 vakanssi museopalveluihin ja yksi vakanssi sivistystoimeen. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 45, joka ennustetaan toteutuvan. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta ollen 2,1 % (4,7 %). Tapaturmapoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 0,53 % (0,04%)

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-heinäkuussa 146,3 henkilötyövuotta eli 4,4 htv vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (2014: 150,7). Kuluvan ajanjakson luku on 5,2 htv vähemmän kuin vuoden 2015 palvelusopimuksessa vahvistettu luku (151,5 htv). Alitus on seurauksena työvoiman erittäin säästeliäästä käytöstä, jonka keinoin kirjasto pyrkii ennakoimaan tämän vuoden heinäkuussa voimaan astuneista vakanssien hinnoittelumuutoksista johtuvia lisäkustannuksia. Alhaiseen htv-lukuun vaikutti myös kirjaston kesä- ja heinäkuun sunnuntaikiinniolo talousarviomuutokseen liittyvänä säästötoimenpiteenä. Avoimen vakanssin hoitajien osuus oli tammi-heinäkuussa 2,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2015: 1,7 %, 2014: 3,8 %). Sijaisten osuus oli suunnilleen viime vuoden tasolla (2015: 12,9 %, 2014: 12,4 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus oli edelleen 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana (2015: 4,2 %, 2014: 6,3 %). Muutos johtuu harjoittelijoiden ja työllistettävien runsaahkosta käytöstä. Sairauspoissaolot vähenivät jonkin verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 3,7 %, 2014: 4,0 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on heinäkuun loppuun mennessä tilastolukujen mukaan hiukan suurentunut edellisestä vuodesta (2015: 87,2 htv, 2014: 86,9 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 92. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pienentynyt 14,7% (2015) 15,1% (2014).

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on hieman vähentynyt 128,9:stä henkilötyövuodesta 128,2:een. Vakituisen työvoiman osuus on kasvanut 74,0%:sta 74,3%:iin, sijaisten vähentynyt 5,9%:sta 1,3%:iin. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on kasvanut 16,7%:sta 19,3%:iin. Sairauspoissaolot ovat hiukan vähentyneet (3,8% - 3,7%). Museopalvelut pysyvät henkilötyövuositavoitteessaan vuonna 2015 (135).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-heinäkuussa 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.