Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 1.6.2015:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-huhtikuu 2015

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2015 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli huhtikuun loppuun mennessä 45,3 henkilötyövuotta, joka on 4,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että toimialan hallinnosta on siirretty 2 vakanssia kaupunginorkesteriin, 1 vakanssi museopalveluihin ja yksi vakanssi sivistystoimeen. Hallinnon vahvistettu henkilötyövuosimäärä on 45, joka ennustetaan toteutuvan. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta ollen 3,3 % (4,5 %). Tapaturmapoissaolot ovat nousseet hieman viime vuodesta ollen 0,79 % (0,00%)

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 149,6 henkilötyövuotta eli 1,5 htv vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (2014: 151,1). Kuluvan ajanjakson luku on 1,9 htv vähemmän kuin vuoden 2015 palvelusopimuksessa vahvistettu luku (151,5 htv). Alitus johtuu työvoiman säästeliäästä käytöstä toimintavuoden talousarviomuutoksia ennakoiden. Avoimen vakanssin hoitajien osuus oli tammi-huhtikuussa 1,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2015: 2,1 %, 2014: 3,9 %). Sijaisten osuus nousi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna opintovapaiden ja sairauslomien vuoksi (2015: 14,4 %, 2014: 11,1 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 2,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana (2015: 4,2 %, 2014: 6,5 %). Muutos johtuu harjoittelijoiden ja työllistettävien lisääntyneestä käytöstä. Sairauspoissaolojen osuus nousi 4,2 prosenttiin, mikä on jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (2014: 3,8 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on huhtikuun loppuun mennessä tilastolukujen mukaan pienentynyt edellisestä vuodesta (2015: 99,9 htv, 2014: 104,2 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 92. Raportin luku ja ylitys vahvistetusta henkilötyövuosimäärästä johtuu laskentatavasta, jossa myös osa-aikainen henkilöstö näkyy kokoaikaisina työntekijöinä. Tilasto oli tältä osin virheellinen myös vuonna 2014, mutta voineen kuitenkin todeta, että vähennystä henkilötyövuosissa on tapahtunut. Tilastojen korjaus on meneillään, ja toukokuun raportin pitäisi olla ajan tasalla. Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 17,1% (2015) 17,2% (2014).

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Alkuvuoden työvoiman käyttö on vähentynyt viime vuodesta 113,1:stä 112,4:ään henkilötyövuoteen. Museopalvelut pysyy vahvistetun htv-katon sisällä (135). Sijaistusprosentti on laskenut  36,9:stä 15,7:ään. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jonkin verran (4,3%:sta 4,6:een).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön tammi-huhtikuussa 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.