Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion toteutuminen raportoidaan lautakunnille kuukausittain.

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.4.2015

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2015

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta.

kirjastopalvelut, kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer:

Maaliskuulla sisällytettiin kirjaston vuoden 2015 talousarvioon 221.500 euron säästövelvoite. Tästä muutoksesta huolimatta kirjaston nettototeuma ilman projekteja ei tammi-huhtikuussa ollut enemmän kuin 30,58 %, vaikka vuodesta oli kulunut 33,3 %. Kirjaston tulosyksiköiden toimintamenot olivat tammi-huhtikuussa 2015 keskimäärin 2 % alemmalla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokoelmapalveluiden toimintamenojen suhteellisen korkea toteutuma 36,7 % johtuu siitä, että toimintavuoden lisenssit ja lehtitilaukset maksettiin jo alkuvuonna. Tulosyksiköiden toimintamenojen yhteenlaskettu toteutuma ilman projektimenoja oli tammi-huhtikuussa 3 741 116 euroa (32,92 %), mikä on linjassa sopeutetun talousarvion kanssa. Tuloja kirjattiin 249 242 euroa eli 33,37 % budjetoiduista toimintatuotoista. Tähän toteutumaan ei sisälly projektituloja.

Kirjaston käynnit nousivat tämän vuoden tammi-huhtikuussa 3,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2015: 682 443 käyntiä, 2014: 656 521 käyntiä). Yhteensä 22 933 käyntiä tapahtui omatoimiaikana. Vaski-verkkokirjaston käyntien määrä nousi Turun osalta 15,4 prosentilla yhteensä 298 597 käyntiin.  Lainojen määrä nousi 3,4 prosentilla 1 067 417 lainaan edellisenvuoden jaksoon verrattuna. Turun osuus Vaskin e-aineistojen lainoista oli 3 120, mikä on liki 2 000 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Aukiolotunteja koko kirjastossa oli 11 095, mistä Paattisten, Vasaramäen, Hirvensalon, Ilpoisten ja Lausteen kirjastojen omatoimiaukioloa oli 3 895 tuntia. Koko kirjaston aukiolotuntien määrä kasvoi tammi-huhtikuussa 24,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tapahtumia oli kirjastossa 607 eli noin 9,4 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Tapahtumien osanottajamäärä nousi edellisvuoden tammi-huhtikuuhun verrattuna 15,6 % eli 9 989 osanottajaan. Nettomenot asukasta kohti laskivat jonkin verran edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: 2015: 19, 49 €, 2014: 21,72 €).  Myös nettomenot aukiolotuntia kohti (319,79 €) laskivat huomattavasti omatoimiaukiolotuntien määrän kasvun johdosta. Käyttäjäkoulutusta tehostetaan toimintavuoden kuluessa.

museopalvelut, museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Seuranta-ajankohdalla tammi-huhtikuu 2015 museokeskuksen kävijämäärät ovat jonkin verran nousseet edellisestä vuodesta (2015 - 58 611  ja 2014 - 56 002. Luvut sisältävät Suurtorin ulosvuokrattavien tilojen kävijämäärän 5 642 henkilöä. Linnassa Kristiina –näyttely ja siihen liittyvä oheistoiminta kuten opastukset ovat olleet kysyttyjä. Kävijämäärän suurin nousu on ollut Turun linnassa, kokonaiskävijämäärä24 900 kävijää (2014 alkuvuoden kävijämäärä 19 717).

Vuodesta on kulunut  33.33 % Tulot (25.60%) ja menot 30,29%) ja sitä kautta myös nettototeuma ja museokeskuksen nettototeuma on 31.42 % eivät poikkea merkittävästi viime vuoden vastaavan ajan toteumasta. Pääsylipputuloissa ollaan samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Sisäisten vuokrien osalta on odotettavissa kertaluontoinen, uuteen laskentaan perustuva maksettujen vuokrien palautus. Vuoden 2014 ylijäämän siirto myös varmistaa taloutta. Vuosi on niin alussa, että kävijämääristä tai taloudesta ei voi vielä vetää mitään varmoja johtopäätöksiä koko vuoden osalta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Museokeskus tulee pysymään talousarviossa ja myös ylijäämäinen tulos on mahdollinen.

kaupunginorkesteri, intendentti Emilie Gardberg:

Lisättiin kokouksessa: Konserttien ja tapahtumien kävijämäärä huhtikuun loppuun mennessä on 21.275, joka on tavoitetasoon nähden hyvä. Viime vuoden erikoiskonsertit (sellokilpailut, sinfoniakonserttivierailut) aiheuttivat laskennallisesti paremman luvun 2014. Sinfoniakonserttien täyttöaste on ollut harvinaisen korkea; huh-tikuussa 95,89 %, joka on 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden alusta täyttöaste on ollut keskimäärin 94,98 %, joka on tavoitetasoon 68 % nähden erittäin hyvä. Loppuke-väänä täyttöaste usein pienenee, jolloin myös vuosittainen keskiarvo tullee laskemaan.

Konserttitalon ulosvuokrauksia toteutui huhtikuun aikana 9 kpl, kokonaisulosvuokrausmäärä on alku-vuodesta alkaen 17 kpl (sama kuin edellisenä vuonna). Perinteisesti vilkkainta ulosvuokrausaikaa on toukokuu ja marras-joulukuu. 

Huhtikuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 34,38 % (viime vuonna samaan aikaan 35,64 %) ja tuloista oli toteutunut 32,56 % (2014: 34,58 %). Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos huhtikuun lopussa oli 34,70 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 35,85 %. Ennusteen mukaan kaupunginorkesteri pysyy budjetissaan.

toimialan hallinto, vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon kustannuspaikan nettomenot olivat huhtikuun loppuun mennessä 43,58 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 33,32 %. Avustukset toteutuvat budjetoidusti. Avustuksien maksatusaikataulu on alkuvuosi, joka nostaa prosentuaalista toteutumista verrattuna tasaiseen kulutukseen. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan menojen toteuma on 22,42 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden (mm. EVIVA) menot. Kuluvana vuonna EVIVAn määräraha on toimialan talousarviossa. Aikaisempina vuosina EVIVAn määräraha on huomioitu tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialan hallinnon, avustusten ja kaupunkikulttuurin talous ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.