Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Kaupunginvaltuuston päättämät muutokset vuoden 2015 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2015 § 48 muutoksista kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvioon. Toiminnassa ja taloudessa on huomioitu valtuuston päättämät talousarviomuutokset.

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon

Talousarvion laadintavaiheessa tiedossa olleet ja laadinnassa käytetyt sivukuluprosentit ovat jonkin verran pienemmät kuin vuonna 2015 käytettävät/toteutuvat sivukuluprosentit. Toisaalta henkilöstömenoihin kirjattavat eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset KuEL-maksut tulevat olemaan hieman pienemmät kuin laadintavaiheessa tiedettiin. Kaupunkitasolla eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen alitus arvioidaan kattavan palkkaperusteisten henkilösivukulujen ylityksen.

Projektien ja hankkeiden bruttotulojen ja bruttomenojen on sisällytetty toimielimen talousarvion toteutumisennusteeseen.

Raportointijakson loppuun mennessä rahoituspäätöksen saaneet alle 100.000 euron projektit ja hankkeet on koottu yhteen ja niistä on arviot bruttomenot ja bruttotulot sekä toimintakate.

Investointitulojen ja – menojen toteutumisennuste

Investointimenojen toteutuvat suunnitellusti. Joitain säästöihin liittyviä käyttötarkoituksen muutoksia tuodaan myöhemmin lautakunnan hyväksyttäväksi.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutumistaulukko (lautakunta/johtokunta)

Kirjastopalveluiden toimintoja joudutaan jossain määrin supistamaan kiristyneeseen taloustilanteeseen sopeutumiseksi. Selvityksen alla on, onko mahdollista kuvailua keskittämällä ja tila-asioihin liittyvien vakanssijärjestelyjen avulla tehostaa henkilöresurssien käyttöä. Lisäksi pyritään aukioloaikojen muutoksilla henkilö- ja tilaresurssien tehokkaampaan käyttöön. Kirjastoaineistojen ja kalustohankintojen vähennetään. Em. keinoin tullaan pysymään talousarviossa.

Myös muiden palvelualueiden osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Työvoiman käyttö

Uudistamisohjelman 2014 – 2016 eteneminen

Palvelualueiden uudistamisohjelmat toimenpiteet taloudellisilta vaikutuksiltaan etenevät suunnitellusti.