Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion toteutuminen raportoidaan lautakunnille kuukausittain.

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 28.02.2015

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 28.2.2015

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta:

Kirjastopalvelut, kirjastopalvelujohtaja Aart De Heer:

Kirjaston nettototeuma oli tammi-helmikuussa 15 %, kun vuodesta oli kulunut 16,6 %. Kirjaston tulosyksiköiden toimintamenot olivat tammi-helmikuussa 2015 viimevuotisella tasolla sillä erolla, että vuoden vuokrakulut eli noin 472 600 euroa ehdittiin kirjata jo tässä vaiheessa sisäisten palveluiden menoihin. Kokoelmapalveluiden toimintamenojen suhteellisen korkea toteutuma 25,9 % johtuu siitä, että toimintavuoden lisenssit ja lehtitilaukset maksettiin jo alkuvuonna. Tulosyksiköiden toimintamenojen yhteenlaskettu toteutuma ilman projektimenoja oli tammi-helmikuussa 17,2 %, mikä on linjassa tämän vuoden talousarvion kanssa. Tuloja kirjattiin 170 462 euroa eli 23,6 % budjetoiduista toimintatuotoista. Toteutumaan ei sisälly projektituloja.

Museopalvelut, ma. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Vuodesta on kulunut 16.6% ja museokeskuksen nettototeuma on 15.60% Tulot ja menot ja sitä kautta myös nettototeuma eivät poikkea merkittävästi tälle vuodelle budjetoituun. Pääsylipputulot 82.964 € ovat 10 000 euroa heikommat kuin edellisenä vuonna, joskaan todennäköisesti kaikki helmikuun tulot eivät ole vielä kirjautuneet SAPiin. Tilamyynnin tuottoja laskee vaikea taloudellinen tilanne. Vuosi on niin alussa, että kävijämääristä tai taloudesta ei voi vielä vetää mitään varmoja johtopäätöksiä koko vuoden osalta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Museokeskus tulee pysymään budjetissa.

Kaupunginorkesteri, intendentti Emilie Gardberg:

Helmikuun loppuun mennessä budjetoiduista menoista oli toteutunut 16,60 % (viime vuonna samaan aikaan 16,03 %) ja tuloista oli toteutunut 10,81 % (2014: 18,92 %). Lipunmyynnistä kausikorttien tilitys on tapahtunut tänä vuonna myöhemmin kuin viime vuonna, jonka takia alkuvuoden tulos on huomattavasti huonompi kuin samaan aikaan viime vuonna. Tulos korjaantuu maaliskuussa kun kausikorttimaksut näkyvät kirjanpidossa. Kaupunginorkesterin ja konserttitalon laskennallinen nettotulos helmikuun lopussa oli 17,65 % kun se edellisenä vuona vastaavaan aikaan oli 15,5 %. Ennusteen mukaan kaupunginorkesteri pysyy budjetissaan.

Hallinto, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon kustannuspaikan nettomenot olivat helmikuun loppuun mennessä 17,08 % budjetoidusta kun vuodesta on kulunut 16,67 %. Avustukset toteutuvat budjetoidusti. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikan nettomenojen toteuma on 9,59 %. Kaupunkikulttuurin kustannuspaikalla on eri hankkeiden (mm. EVIVA) menot. Kuluvana vuonna EVIVAn määräraha on toimialan talousarviossa. Aikaisempina vuosina EVIVAn määräraha on huomioitu tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialan hallinnon, avustusten ja kaupunkikulttuurin talous ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.