Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö 13.3.2015:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-helmikuu 2015

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 28.2.2015 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi- helmikuussa 45,4 henkilötyövuotta, joka on 4,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Tämä johtuu pääsääntöisesti siitä, että toimialan hallinnosta on siirretty 2 vakanssia kaupunginorkesteriin, 1 vakanssi museopalveluihin ja yksi vakanssi sivistystoimeen. Hallinnon työvoiman käyttö ennustetaan toteutuvan vahvistettu henkilötyövuosimäärän (45) mukaisesti. Sairauspoissaolot ovat laskeneet viime vuodesta ollen 3,7 % (5,2 %). Tapaturmapoissaolot on 1,61 %. Pienessä yksikössä yksi tapaturma jonka johdosta pitkähkö poissaolo nostaa prosenttia suureksi.

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa työvoiman käyttö oli tämän vuoden tammi-helmikuussa 150,3 henkilötyövuotta eli 0,8 htv vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kuluvan ajanjakson luku on 1,2 htv vähemmän kuin vuoden 2015 palvelusopimuksessa vahvistettu luku (151,5 htv). Avoimen vakanssin hoitajien osuus oli tammi-helmikuussa 2,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna (2015: 1,8 %, 2014: 3,9 %). Sijaisten osuus nousi edellisvuoden ajanjaksoon verrattuna 3,6 prosenttia opintovapaiden ja sairauslomien vuoksi (2015: 14,1 %, 2014: 10,5 %). Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus oli 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana (2015: 4,6 %, 2014: 6,1 %). Muutos johtuu harjoittelijoiden ja työllistettävien lisääntyneestä käytöstä.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on helmikuun loppuun mennessä tilastolukujen mukaan pienentynyt edellisestä vuodesta (2015: 98,9 htv, 2014: 104,7 htv). Orkesterin vahvistetut henkilötyövuosiluku on 92. Raportin luku ja ylitys vahvistetusta henkilötyövuosimäärästä johtuu laskentatavasta, jossa myös osa-aikainen henkilöstö näkyy kokoaikaisina työntekijöinä. Tilasto oli tältä osin virheellinen myös vuonna 2014, mutta voineen kuitenkin todeta, että vähennystä henkilötyövuosissa on tapahtunut. Tilastojen korjaus on meneillään. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna aavistuksen pienempi 16,1% (2015) 17,2% (2014).

Museopalvelut

Ma. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Alkuvuoden työvoiman käyttö on vähentynyt viime vuodesta 113:sta 112,6:een. Museopalvelut pysyy tämänhetkisen arvion mukaan vahvistetun henkilötyövuosikaton sisällä (135). Sijaistusprosentti on myös laskenut 35,8:sta 18,5:een. Sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet (4,2%:sta 4,7%:iin).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön seurannan tammi-helmikuulta 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.