Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2014
1.Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjen linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.
2.Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittämisohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
-Yrittävä ja osaava kaupunki
-Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
-Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
-Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
-Osaava ja oppiva kaupunkilainen
-Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
-perustehtävä: Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
-tahtotila 2020: Hyvän elämän Turku.
-toimintaa ohjaavat arvot:
otoimintamme edistää kestävää kehitystä,
oolemme rohkeita ja luovia,
oarvostamme toisiamme ja kumppaneitamme,
otoimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2. Kulttuurilautakunta
Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.
Kulttuurilautakunnan
-missio: Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa,
-visio vuonna 2023:
oKulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun.
oTurku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki.
-painopisteet:
oKulttuuri kaikkien saataville,
oToimivat tilat,
oTurkulaiset kulttuurin luojina,
oAjassa elävät palvelut,
oHuippuyksiköt ja magneettitapahtumat.
Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäinen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä tekeminen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.
2.3. Kaupunginorkesterin tehtävät
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti Turun kaupunginorkesterin tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen.
3.Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen Turun kaupunginorkesteri –yksikössä
Linjaus/ painopiste | Palvelualueen (operatiivinen) tavoite 2014 | Palvelu, toiminta
| Tulos/tuotos -kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2014 | Toteutuminen 2014
1)1.1. -31.5. (kesäkuussa) 2)1.1. – 31.12. (tammikuussa -15)
|
Kulttuuri kaikkien saataville | Klassisen musiikin kokemisen mahdollistaminen entistä laajemmalle väestöryhmälle
| Nettikonserttitoiminta | -mahdollistaa laitoshenkilön kulttuurikokemuksen -voidaan käyttää opetuksen tukena -mahdollistaa syrjäseutuasukkaan kulttuurikokemuksen | Virtuaalikatsojamäärien seuraaminen vuositasolla | 100.000 virtuaalikuulijaa | Kuulijoita yht. 26.521 |
Konserttikokemuksen mahdollistaminen riippumatta sosioekonomisesta tilanteesta, iästä, etnisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai liikuntarajoitteista | Kohderyhmätoiminta | -Vanhainkotikiertueet -Lasten ja nuorten tapahtumat -Maahanmuuttajien kotouttamistoiminta -Esteettömät palvelut -Sukupuolineutraali toiminta -Sosioekonomisesti saavutettavat palvelut | Orkesterin toimintatilastot/kuukausitasolla | 9 konserttia 12.000 henk. 500 henk.
| 1.0 6.853 (lapset) 150 (maahanmuuttajat) 2.9 vanhainkotikonserttia 13.536 lasten tapahtumien kuulijaa 569 maahanmuuttajaa | |
Klassisen musiikin läsnäolo arkisissa tilanteissa
| Osallistava toiminta | -jalkautumiset talon ulkopuolelle mm. metsäkonsertit, uimahallikonsertit, luistelukonsertit
| tapahtumien määrien seuraaminen vuositasolla | lisääntynyt näkyvyys arjessa | Jalkautumisia huhtikuussa seurasi yli 5000 henkilöä, orkesteri on lisäksi osallistunut aktiivisesti eri alueen tapahtumiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. | |
Uusien kuulijoiden houkutteleminen | Uteliaat aloittelijat | -räätälöity kurssi klassisen musiikin aloittelijoille | kausitasolla | ensimmäinen ryhmä käynnistyy | Uteliaat aloittelijat keräsi 15 osallistujaa keväällä ja syksyllä 17. Näistä useampi on tullut orkesterin vakioasiakkaaksi. | |
Musiikki hoivatyön apuna
| Hoivayhteistyö | -musiikki hoivatyökaluna hankkeen käynnistäminen orkesterin osalta | vuositasolla | hankkeen käynnistäminen | Keskusteluvaiheessa | |
Toimivat tilat
| Uudet ja ajanmukaiset toimitilat | Peruskorjauksen valmisteluiden käynnistys | -tarveselvitys -kuntokartoitus | vuositasolla | asioiden alullepano | Sisäilmaselvitys tehty, mittauksia tekeillä, sisäilman säätö menossa, kosteusvaurioremontti menossa yhdessä tilassa, suurempi väliaikaremontti suunnitteilla |
Ulosvuokrauksien edellytysten parantaminen | Tilavuokrauksen tehostaminen mm. markkinoinnin, paketoinnin ja palvelun parantamisella | -markkinoinnin tehostaminen -houkuttelevien oheispalveluiden tarjoaminen | kuukausitasolla | 75 ulosvuokrausta | Tot. 28 kpl kesäkuun alun mennessä ja 70 vuoden loppuun mennessä | |
| Paremmat oheispalvelut | Uusi ravintoloitsija, kulttuurikauppa ja sen monipuoliset palvelut, ledseinän informaatioarvo | -palvelujen kehittämisen myötä pyrkimyksenä on lisätä konserttitalon viihtyvyyttä ja saada yleisö käyttämään enemmän aikaa ja saada lisää ostotapahtumia talon tilaisuuksissa | vuositasolla | liikevaihdon lisääntyminen 4000 € | Ei merkkejä liikevaihdon lisääntymisestä |
Turkulaiset kulttuurin luojina
| Vuorovaikutuksen ja interaktiivisuuden lisääminen
| Toivekonsertti ja muut vaikutusmahdollisuudet
Sosiaalisen median hyödyntäminen | -toivekonserttien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen mm. virtuaalitoiminnan avulla | vuositasolla | sosiaalisen median käytön lisääntyminen ed. vuoteen 20% | 1.1.14 Facebookissa 865 à 12.6.14 1178 = 27% nousu, 31.12.2014 1432 = vuoden aikana 66% |
Palautteen antamisen helpottaminen | Palautekanavien kehittäminen | -orkesterin virtuaalipalautteen kehittäminen | palautteenanto koetaan helpoksi/ vuositasolla | palautetyökalun käyttöönotto | Uuden Paikalla-palvelun myötä palaute on lisääntynyt ja myös uudet nettisivut ovat aiheuttaneet runsaasti uutta asiakaskontaktia. | |
Yhteistyön jatkaminen paikallisten korkeakoulujen ja musiikkioppilaitosten kanssa | Oppilaitosyhteistyö: TY, ÅA, AMK, Konservatorio
| -yhteiset työharjoitteluperiodit -yhteistyö oopperaproduktioiden puitteissa -yhteistyö mm. käsiohjelmatietojen ja yleisötyön parissa | vuositasolla | yhteistyön maltillinen kasvattaminen erityisesti yliopistotasolla | Kaksi (2) orkesteriperiodia, Kullervo-hanke, 7 kukkulaa hanke, suunnitteilla kirjoitushanke TY:n kanssa, vuoden 2014 aikana 3 korkeakouluharjoittelijaa | |
Kouluyhteistyön jatkaminen | Yhteistyö ala- ja yläkoulujen kanssa | -kouluvierailut ja koululaiskonsertit -kummiluokkatyö -vierailujen aineistot | kuukausitasolla | jatkon taloudellinen turvaaminen | Koulukummitoiminta jatkunut, koululaisvierailut talossa jatkuvassa suosiossa | |
Kolmannen sektorin yhteistyön jatkaminen | Kolmannen sektorin yhteistyö, mm. kuorot, tanssioppilaitokset, orkesterin ystäväyhdistys, musiikkiyhdistykset | -yhteistyöprojektit, mm. lasten- ja nuortenviikoilla, kirkkokonserteissa -räätälöidyt tutustumistilaisuudet | kuukausitasolla | maltillinen kasvu | Lukuisat yhteistyöprojektit toteutettu ja suunnitteilla | |
Ajassa elävät palvelut | Nettitoiminnan kehittäminen | Verkkopalvelut entistä laajemmin saatavilla | -yhteistyö kaupungin muun verkkotoiminnan (mm. valtuustolähetyksien) kanssa | vuositasolla | 100.000 | 26.521 |
Nuorilta saadun palautteen hyödyntäminen | Pelikonsertit ja muut nuoria kiinnostavat tapahtumat
| -Lasten musiikkijuhlien pelikonserttiviikko -pelitapahtumat -pelimusiikkiluennot yhdessä TY kanssa | vuositasolla | nuorten miesten lisääntyminen konserttikävijöinä | Nuorille suunnattuja kampanjoita on toteutettu ja on suunnitteilla | |
Uuden musiikin määrän lisääminen ohjelmistovalinnoissa
| Konserttiohjelmassa uutta musiikkia | -kantaesitysten ja tilaussävellysten lisääminen konserttiohjelmistossa | vuositasolla | kantaesityksien määrä 5 | Keväällä toteutui 2 kantaesitystä, syksyllä 5, yhteensä 7 kpl | |
Ostotapahtumien helpottaminen | Virtuaalikauppa | -mahdollistaa orkesterin ja konserttitalon tuotteiden etäostamisen | vuositasolla | hankkeen käynnistäminen | DRIVE valmistelu käynnissä, julk. marraskuu, kauppa toteutuu vasta kun verkkokauppa toteutuu koko kaupungin osalta. | |
Ikäihmisten palveluntarpeiden kartoittaminen | Ikäihmisille räätälöidyt kulttuuripalvelut ja kohdistettu eläkeläismarkkinointi | -nettikonserttien helppous ikäihmisille -konserttitalon esteettömyys ja palvelun helppous -senioritarjoukset ja sitä kautta aktivointi | vuositasolla | hankkeen käynnistys ja kehittäminen yhteistyössä liikunnan kanssa | Senioritarjous voimassa kevät ja syksy | |
Huippuyksiköt ja tapahtumat | Taiteellisen tason jatkuva kehittäminen | Korkeatasoiset konsertit | -kapellimestarivalintojen ja solistivalintojen korkeatasoisuus -tehokas muusikkorekrytointi | jatkuva | yleisömäärien kasvaminen 3% | Yleisömäärän kasvu julkisissa konserteissa 2012: 32.474, 2013: 43.929 ja 2014: 50.937 |
Konserttitalo kaupungin vetovoimatekijänä | Uuden konserttitalon suunnittelun uudelleen käynnistäminen | -Uusi konserttitalo | vuositasolla | suunnitelmien uudelleenkäynnistäminen | Alustava tieto että peruskorjaus siirtyy vuoden 2020 tienoille ja uudesta musiikkitalosta ei aikataulua | |
Edistyksellinen verkkotoiminta | Verkkokonsertit | -laaja ja korkeatasoinen verkkopalvelu -myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille mahdollinen | vuositasolla | verkkokatsojien määrä 100.000 | 26.521 | |
Kansainvälisten ja kansallisten vierailujen lisääminen | Säännöllinen kiertue- ja vierailutoiminta | -orkesterin tunnettuuden ja kansainvälisten kontaktien lisääntyminen -elinkeinoelämän hyötyminen kulttuuriviennistä | vuositasolla | vuosittainen kansainvälinen vierailu | Pietarin vierailu lokakuussa | |
Suomen tunnetuimman kapellimestarin tuoma noste | Leif Segerstam | -ylikapellimestarin tuoma tunnettuus, vetovoima ja kansallinen sekä kansainvälinen huomio | jatkuva | yleisömäärien lisääntyminen 3% | Yleisömäärän kas-vu julkisissa kon-serteissa 2012: 32.474, 2013: 43.929 ja 2014: 50.937 | |
| Tallennetoiminnan kehittäminen | Levytys- ja tallennetoiminta | -Complete Sibelius-hanke 2014 -2015 à levytyksien ja tallenteiden suunnittelu | vuositasolla | tallenneminuuttien lisääminen vuositasolla | Keväällä tallennettu noin 7 h musiikkia (CD), lisäksi nettikonsertit ja radiointi, syksyllä on jatkettu CD-tallennuksia. Yhteensä vuoden aikana toteutettiin 4 tv- tai radioesiintymistä sekä 13 nettikonserttia |
4.Määrälliset tunnusluvut
| Tot. 2012 | Tavoite 2013 | Tavoite 2014 | Toteutuma 2014
|
1.Orkesterin kävijämäärät | 55 449 | 60 000 | 63 000 | 60 450 |
2.Tapahtumien määrät | 133 | 145 | 145 | 175 |
3.Lasten- ja nuorten tapahtumat | 28 | 30 | 30 | 45 |
4.Lasten- ja nuortentapahtumien kävijät | 11 340 | 12 000 | 12 000 | 13 536 |
5.Ulosvuokraukset | 75 | 90 | 75 | 70 |
6.Verkkokonsertit | 12 | 12 | 14 | 15 |
7.Täyttöaste sinfoniakonserteissa | 67,5% | 65% | 68% | 86,38 % |
8.Nettomeno/kuulija | 100,77 € | 85,21 € | 82,14 € | 88,14 € |
9.Nettomeno/asukas | 28,70 € | 28,63€ | 28,50 € | 28,96 € |
5.Turun kaupunginorkesterin resurssit
5.1. Määrärahojen jakautuminen
|
| TA | TA | TA | TOT | TOT | TOT |
Kustannuslaji | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1000KORKKONS | Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.) | 5 516 317,32 | -829 602,00 | 6 345 919,32 | 5 366 083,02 | -965 375,65 | 6 331 458,67 |
1000KORKES | Kaupunginorkesteri | 4 792 404,12 | -515 278,08 | 5 307 682,20 | 4 540 575,59 | -708 903,25 | 5 249 478,84 |
26200 | KU/Orkesteri | 4 393 777,08 | -65 278,08 | 4 459 055,16 | 4 297 386,68 | -84 647,34 | 4 382 034,02 |
26201 | KU/Konserttitoiminta | 398 627,04 | -450 000,00 | 848 627,04 | 243 188,91 | -624 255,91 | 867 444,82 |
1000KONSE | Konserttitalo | 723 913,20 | -314 323,92 | 1 038 237,12 | 825 507,43 | -256 472,40 | 1 081 979,83 |
26250 | KU/Konserttitalon toiminta | 723 913,20 | -314 323,92 | 1 038 237,12 | 825 507,43 | -256 472,40 | 1 081 979,83 |
5.2.Henkilöstö
Htv /orkesteri ja konserttitalo | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
| 87,2 | 93 | 92 |
5.3.Henkilöstön hyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, | 2012 | TA 2013 | Toteutuminen 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 76,5 | x | 91,7 | x |
| x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,88 | x | 3,58 | x |
| x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 8,8 | x | 50 % | x |
| x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,20 | x | 3,75 | x |
| x |
5.4.Toimitilojen neliöt
5 294 m2
6.Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kaupunginorkesterissa
Toimenpide | Kuvaus toteutumisesta vuonna 2014 | Nettovaikutus 2014 | Vaikutus 2014 – 2016 yht. |
Yleisön kasvu 3 %
| viestintää tehostamalla ja taiteellisesti entistä korkeatasoisemman tarjonnan kanssa pyritään kasvattamaan yleisömääriä | - 9 000 | - 54 000 |
Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset) | mahdollisuuksien mukaan vältetään sairaslomasijaisten ottamista | - 20 000 | - 20 000 |
Kulttuurikaupan tuotto
| kulttuurikaupan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alkaa 2014 ja toiminnan toivotaan vilkastuvan | - 4 000 | - 12 000 |
Konserttitalon pienkorjaukset | Ei toimenpiteitä v. 2014 | - | - 11 000 |
Vuokran periminen varastotiloista | Pääskyvuoren varastossa on ollut vuokralainen jolla ei ole ollut vuokranmaksuvelvoitetta. Vuokraa peritään 1.1.2014 alkaen. | - 2 000 | - 6 000 |
Yhteensä |
| - 35 000 | - 103 000 |
Kulttuurilautakunta | Vapaa-aikatoimiala | Turun kaupunginorkesteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|