Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014
1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjä linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan väliset Strategiset sopimukset (Vapaa-aikatoimialan ja kulttuurilautakunnan) vuodelle 2014.
2. Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupunkistrategiaa ja strategisia kehittämisohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
* Yrittävä ja osaava kaupunki
* Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
* Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
* Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
* Osaava ja oppiva kaupunkilainen
* Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1.Vapaa-aikatoimiala
Perustehtävä
Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
Tahtotila 2020
Hyvän elämän Turku.
Toimintaa ohjaavat arvot
•toimintamme edistää kestävää kehitystä
•olemme rohkeita ja luovia
•arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme
•toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2.Kulttuurilautakunta
Kulttuurilautakunnan tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaisssa(729/92), kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyllä tavalla huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.
Missio
Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa
Visio vuonna 2023
•Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun.
•Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki.
Painopisteet
•Kulttuuri kaikkien saataville
•Toimivat tilat
•Turkulaiset kulttuurin luojina
•Ajassa elävät palvelut
•Huippuyksiköt ja tapahtumat.
Vaikuttavaan viestintään sisältyvät valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin sisäinen/matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen. Yhdessä tekeminen sisältää toimialojen tiiviin yhteistyön, kumppanuuksien rakentamisen ja verkostojen syventämisen.
2.3. Kirjastopalvelujen tehtävä
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön 3 § mukaisesti kirjastopalvelut:
•huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista,
•ylläpitää kirjastoja sekä
•tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan.
Kirjastopalvelut johtaa Vaski-kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais-Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä alueella.
Vapaa-aikatoimialan, kulttuurilautakunnan ja kirjastopalvelujen tehtävä, tahtotila, arvot ja painopisteet
| Vapaa-aikatoimiala | Kulttuurilautakunta | Kirjastopalvelut |
Perustehtävä | Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa. | Kulttuuri luo jokaiselle pysyvää pääomaa muuttuvassa ajassa | Kirjasto on tiedon, kulttuurin ja oppimisen edistäjä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistaja
|
Tahtotila / missio 2020 | Hyvän elämän Turku. | Kulttuuri on erottamaton osa turkulaisten elämää ja syy tulla Turkuun. Turku on kansainvälisesti korkeatasoinen ja ennakkoluuloton kulttuurikaupunki. |
Kirjasto yllättää, inspiroi ja antaa voimaa |
Toimintaa ohjaavat arvot | Toimintamme edistää kestävää kehitystä.
Olemme rohkeita ja luovia.
Arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme.
Toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
|
| Kestävä kehitys: Edistämme toiminnallamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.
Rohkeus ja luovuus: Olemme rohkeita ja kokeilunhaluisia. Käytämme luovuuttamme asukkaiden hyväksi ja kirjaston tavoitteiden edistämiseksi.
Keskinäinen arvostus: Toimintamme perustuu muita arvostavaan ihmiskäsitykseen: asukkaita, kirjastonkäyttäjiä, yhteistyökumppaneita ja kollegoita.
Yhteistyö: Toimimme aktiivisesti yhteistyössä kirjastonkäyttäjien, muiden palvelun tuottajien, kollegoiden ja kolmannen sektorin kanssa.
Ilo: Luomme mahdollisuuksia elämyksiin ja oivalluksiin. |
Painopisteet |
| Kulttuuri kaikkien saataville Turkulaiset kulttuurin luojina
Ajassa elävät palvelut
Toimivat tilat
Huippuyksiköt ja tapahtumat
| Lukeminen elämäntavaksi Tieto ja elämykset elämän rikastajina
Uudistuvat kokoelmat helposti käytössä Kiinnostavat palvelut Koko seudun palveluverkosto Vaikuttava viestintä Toimintamallin uudistaminen
Kaikkien yhteinen tila
Kiinnostavat palvelut
|
| Vaikuttava viestintä |
|
|
| Yhdessä tekeminen |
|
|
3.Kaupungin strategisten linjausten ja toimialan/lautakunnan painopisteiden toteutuminen kirjastopalveluissa
Linjaus/ painopiste
| Palvelualueen (operatiivinen) tavoite 2014 | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ seurantaväli | Tavoitetaso 2014
| Toteutuminen 2014
|
Kulttuuri kaikkien saataville | Lukeminen elämäntavaksi
| Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen | Eri väestöryhmien monilukutaidon kehittyminen
| Projektien tulosten levittäminen / v | Mediakasvatus on juurtunut osaksi kirjaston toimintaa | Mediakasvatuksen juurrutus käynnissä. Tapahtumien määrä kasvussa ja muodot monipuolistumassa |
Tieto ja elämykset elämän rikastajina |
Kirjastopalvelut oppimisen tukena |
Kulttuuripolun ja oppijoiden kirjastopalvelujen kehittäminen |
Kulttuuripolun sisällön uudistaminen ja oppijoiden kattava tavoittaminen / v |
Kulttuuripolun sisältö päivitetty | Sisältöjä lisätään koko ajan Kulttuuripolkuun. Tietopolkua kehitetty sisällöllisesti; yhteistyö ammatti-instuutin kanssa alkanut pilotoinnilla | |
Ajassa elävät palvelut
| Uudistuvat kokoelmat helposti käytössä | Käyttäjien ja kokoelmien osuvampi kohtaaminen | Käyttäjien ja kokoelmien kohtaaminen -projekti | Kokoelmien profiloituminen vaikutusalueen asukasrakenteen ja käytön mukaan / v | Projektin tulokset Vaski-kirjastojen työvälineenä | Työ jatkuu ja työvälineet Vaski-kirjastojen käytettävissä |
Kiinnostavat palvelut
|
Ajantasaiset verkkopalvelut
|
Verkkokirjaston uudistaminen
| Seuranta projektin ohjausryhmässä | Uudistettu verkkokirjasto tuotantokäytössä | Finna-verkkokirjasto asiakaskäyttöön 21.1.2015 | |
Koko seudun palveluverkosto
| Maakuntakirjastotehtävän suuntaaminen uuden asetuksen mukaan | Maakunnan kirjastohenkilökunnan osaamisen ja yhteistyön kehittyminen | Maakunnallinen osaamisen kehittämissuunnitelma ja koulutustilaisuudet | Kehittämissuunnitelma ja sen mukaiset koulutustilaisuudet | Tehty | |
Vaikuttava viestintä | Valittujen kohderyhmien tavoittaminen, kaupungin matriisiyhteistyö, alueellinen viestintä ja viestinnän nykyaikaistaminen | Uudenlaiset sähköiset sisällöt ja uudet viestintäkanavat | Saatu näkyvyys
Somekontaktit, tykkäykset ja katselukerrat | Kirjaston sisältöjä kaikissa kaupungin käyttämissä viestintäkanavissa | Toteutunut suunnitelman mukaan | |
Toimintamallin uudistaminen | Kirjaston missioon ja visioon sekä vapaa-aikatoimialan yhteistyöhön sovitettu toimintamalli | Prosessit, matriisit ja toimintamalli sekä niiden edellyttämät organisaation ja vakanssien muutokset | Uuden toimintamallin mukaiset tulosyksiköt ja tiimit sekä niiden tavoitteet | Uusi malli toiminnassa | Toteutettu | |
Huipputapahtumat ja -yksiköt | Elämysten ja oivallusten tarjoaminen, kysymysten esittäminen | Korkeatasoiset tapahtumat ja näyttelyt, joilla kirjasto nostaa esiin tärkeitä aiheita ja kommentoi ympäröivää yhteiskuntaa | Sisältöjen ja ajankohtaisten teemojen rikastaminen Keskeisten kysymysten esiin nostaminen | Koko kirjaston läpäisevät tapahtuma- ja näyttelykokonaisuudet | Ohjelmat saavutettavissa kirjaston kaikissa yksiköissä | Ohjelma toteutettu. Tove Jansson. Anna Ahmatova. |
Turkulaiset kulttuurin luojina
|
Yhdessä tekeminen |
Osallisuuden ja asukkaiden aktiivisuuden edistäminen
| Alueellinen toimintamalli kirjastoissa Osallistaminen kirjastosuunnittelussa | Alueellisen toimintamallin juurruttaminen kirjastoissa Toiminnan ja tilojen suunnittelu asukkaiden kanssa. | Nummi, Runosmäki, Varissuo, Lauste ja Pansio. Omatoimiset kirjastot ja Runosmäki | Toteutettu. |
Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden tiedontuottajien kanssa | Yhteistyöverkostot ja yhteiset pelisäännöt palveluissa ja tapahtumissa | Yhteistyö yhdistysten sekä muiden tiedontuottajien kanssa | Toimivat verkostot luotu ja dokumentoitu | Toimivia verkostoja luotu ja dokumentoitu | ||
Toimivat tilat |
Kaikkien yhteinen tila |
Kirjasto foorumina ihmisten toiminnalle | Viihtyisät ja helposti lähestyttävät kirjastotilat | Uudistamiskohteet | Omatoimiset kirjastot, pääkirjaston tilajärjestelyt | Vasaramäki, Hirvensalo, Ilpoinen, Lauste ja Paattinen toiminnassa. Pääkirjaston tilajärjestelyt tehty |
4.Määrälliset tunnusluvut
(käyntikerrat, €/asukas, €/asiakas jne.)
| Tot. 2012 | Tot. 2013 | Tavoite 2014
| Toteutuminen 2014 |
Käynnit | 1.888.454 | 1.889.985. | 1,9 milj. | 1 875 798 |
Verkkokäynnit (laskennalliset) | 1.439.474 | 1.567.171 | 1,8 milj. | 1 756 251 |
Lainat | 2.927.106 | 3.025.811 | 3 milj. | 2 995 620 |
Aukiolotunnit - joista omatoimiaukioloa | 21.770 | 22.103 | 21.500 | 25 589 -3 672 |
Aineistohankinnat | 58.882 | 61.302 | 58.000 | 65 834 |
Käyttäjäkoulutus | 526 | 577 | 600 | 669 |
Käyttäjäkoulutuksen osanottajat | 8.713 | 9851 | 10.000 | 12 287 |
Tapahtumat (muut kuin käyttäjäkoulutus) | 1.258 | 1.314 | 1.200 | 1 536 |
Tapahtumien osanottajat | 20.930 | 26.425 | 20.000 | 28 338 |
Käynnit / asukas | 10,7 | 10,4 | 10,7 | 10,3 |
Verkkokäynnit/asukas (Turun laskennallinen osuus = 52 % Vaskista ja muut verkkopalvelut) |
8,12 |
9,96 |
10 |
9,65 |
nettomenot € / käynti | 5,57 | 5,65 | 5,72 | 5,81 |
nettomenot € / asukas | 58,90 | 59,30 | 61,00 | 59,83 |
5.Kirjastopalvelujen resurssit
5.1.Määrärahojen jakautuminen tulosyksiköille/palvelukokonaisuuksiin vuonna 2014
|
| TA | TA | TA | TOT | TOT | TOT |
Kustannuslaji | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | Kokonaistulos | TOIMINTATUOTOT | TOIMINTAKULUT | |
Tulosyksikkö |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
1000KIRJASTO | Turun kaupunginkirjasto | 11 092 037,76 | -700 000,08 | 11 792 037,84 | 10 926 671,44 | -1 153 834,80 | 12 080 506,24 |
26302 | KU/Projektit |
|
|
| 30 226,94 | -392 724,43 | 422 951,37 |
26310 | KU/Kokoelmapalvelut | 1 892 264,04 | -35 000,04 | 1 927 264,08 | 1 983 787,78 | -17 264,29 | 2 001 052,07 |
26360 | KU/Sisäiset palvelut | 3 036 939,24 | -473 000,04 | 3 509 939,28 | 2 866 556,03 | -506 410,97 | 3 372 967,00 |
26370 | KU/Seudulliset palvelut | 1 690 707,72 | -192 000,00 | 1 882 707,72 | 1 763 657,59 | -228 724,84 | 1 992 382,43 |
26380 | KU/Asiakaspalvelut | 2 520 064,20 |
| 2 520 064,20 | 2 510 079,45 | -18,07 | 2 510 097,52 |
26390 | KU/Hakeutuvat palvelut | 1 952 062,56 |
| 1 952 062,56 | 1 772 363,65 | -8 692,20 | 1 781 055,85 |
5.2.Henkilöstö
Htv/ kirjastopalvelut yhteensä | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
(tulosyksiköt muuttuvat 1.1.2014) | 154 | 154 | 153 |
5.3.Henkilöstön hyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, | 2012 | TA 2013 | Toteutuminen 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 69,8 | x | 59,3 | x |
| x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,76 | x | 2,62 | x |
| x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 55,7 | x | 73,6 | x |
| x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,73 | x | 3,71 | x |
| x |
|
|
|
|
|
|
|
5.4. Toimitilojen neliöt
13.538 m2 = 0,76 m2/ 1.000 asukasta (OKM:n suositus 100 m2/ 1.000 asukasta)
6.Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kirjastopalveluissa
Toimenpide
| Kuvaus toteuttamisesta vuonna 2014 | Nettovaikutus 2014 | Vaikutus 2014-2016 yhteensä |
Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv)
| Vasaramäen kirjaston omatoimikäyttö, kahden uuden omatoimikirjaston varustaminen Varausten itsepalvelunouto lähikirjastoissa Toteutuu 0,25 htv vuonna 2014 | - 10.000 | - 40.000 |
Kirjastoaineiston yhteishankinnat
| Perinteisten kirjahankintojen supistaminen Vaski-kirjastojen kokoelmien yhteiskäytön ansiosta | - 30.000 | - 90.000 |
Myöhästymismaksujen korotus
| Aikaistuu, päätös tehty ja tulee voimaan 1.1.2014 Vuonna 2014 vaikutus suurempi, mutta pienenee sähköisen aineiston lisääntymisen myötä | -50.000 | - 50.000 |
Työn korvaaminen ostopalveluilla (0,5 htv) | Kuljetusten purku ostetaan kuljetuspalvelujen toimittajalta, säästö pääkirjaston henkilötyövuosissa ?? Vartiointipalvelujen osto aloitettu | -10.000 | - 20.000 |
Vakanssi- ja henkilöstöjärjestelyt
| Kahden osa-aikaisen vakanssin lakkauttaminen, esitys tehty (0,75 htv) | - 20.000 | - 40.000 |
Yhteensä
|
| - 120.000 | - 240.000 |
Kulttuurilautakunta | Vapaa-aikatoimiala | Vapaa-aikatoimiala, |
|
| kirjastopalvelut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|