Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-joulukuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.12.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-joulukuussa 49,9 henkilötyövuotta, joka on 8,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 5,8 % (4,7 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa oli 151,6 henkilötyövuotta eli 1,4 htv vähemmän kuin edellisvuonna. Vähennys vakituisen henkilökunnan kohdalla oli 2,7 htv. Tämä johtuu uudistamisohjelmaan sisältyneistä vakanssien lakkautuksista ja muista henkilöstön määrän supistuksista alkuvuonna. Sijaisten ja varsinkin avoimen vakanssin hoitajien osuus sen sijaan nousi. Tähän kehitykseen vaikutti työllistettävien määrän huomattava väheneminen loppusyksyn aikana, minkä takia tilapäistä henkilökuntaa jouduttiin palkkaamaan aikaisempaa enemmän. Sairauspoissaolojen osuus oli 4,5 %, mikä on jonkin verran enemmän kuin edellisenä vuonna (3,6 %).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on tilastolukujen mukaan suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 96,2 htv, 2013: 92,1 htv). Suurennus johtuu laskentatavan muutoksesta, jota on tarkoitus yhdenmukaistaa, jotta vertailtavuus onnistuu jatkossa. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna aavistuksen pienempi 14,9% (2014) 15,6% (2013).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalvelujen htv-kehitys on tavoitteiden mukainen. Työvoiman käyttö on  vähentynyt 134,7:stä htv:stä 132,1:een. Samoin avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden prosenttiosuus on vähentynyt. Vakituisten työntekijöiden osuus on noussut 68,3%:sta 71,7:ään. Myös sairauspoissaoloprosentti on noussut 3,4:stä 4,3:een.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.