Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-marraskuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.11.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-marraskuussa 50 henkilötyövuotta, joka on 8,2 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 5,8 % (4,7 %).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer:

Kirjastossa oli 1,7 htv vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vähennys noudattaa uudistamisohjelman tavoitteita. Tilapäistä henkilökuntaa on palkattu aikaisempaa enemmän koska työllistettyjen määrä on vähentynyt. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,6 %:sta 4,4 %:iin.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on tilastolukujen mukaan suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 95,8 htv, 2013: 91,3 htv). Suurennus johtuu juhlavuoden valmisteluista ja mahdollisesta laskentatavan muutoksesta. Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 14,9 % (2014) 15,5% (2013).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö/henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuoden 136,1:stä 131,5:een. Vakituisten osuus on noussut 67,8 %:sta 72,1 %:iin. Tilapäisten määräaikaisten osuus on vähentynyt 20,4 %:sta 18,3 %:iin. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran nousseet (3,3 % - 4,3 %) johtuen muutaman työntekijän pitkästä sairauslomasta.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön seurannan tammi-marraskuulta 2014.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.