Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-lokakuussa 50,2 henkilötyövuotta, joka on 8,3 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat nousseet viime vuodesta ollen 5,4 % (4,4%).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli edelleen 1,7 htv vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vähennys noudattaa uudistamisohjelman tavoitteita, vaikka tilapäistä henkilökuntaa on jouduttu palkkaamaan aikaisempaa enemmän koska työllistettyjen määrä on radikaalisti vähentynyt. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,6 %:sta 4,4 %:iin.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 95,2 htv, 2013: 89,9 htv). Suurennus johtuu juhlavuoden valmisteluista. Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 14,6% (2014) 15% (2013).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalvelujen henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta (-6,7 htv). Tämä sopii uudistamisohjelman tavoitteisiin. Myös avointen vakanssien hoitajien osuus on vähentynyt (4,3:sta 3,9%:iin), samoin sijaisten osuus 7,1:stä 5,4%:iin. Tilapäisten määräaikaisten osuus on laskenut (21,3:sta 18,3%:iin), vaikka työllisyysvaroin ei ole pystytty palkkaamaan välttämättömiä työntekijöitä esim. museovalvontaan. Sairauspoissaolot ovat nousseet 3,2:sta 4,2%:iin.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön seurannan tammi-lokakuulta 2014.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.