Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-syyskuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.9.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-syyskuussa 50,4 henkilötyövuotta, joka on 8,7 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat nousseet hieman viime vuodesta ollen 5,0 % (4,2%).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-syyskuussa 150,1 htv, mikä on 2,3 htv vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Loppusyksyn aikana vähennys hiukan pienenee työllistettävien määrän huomattavan vähenemisen ja ulkoisella rahoituksella toteutettavien projektien vuoksi. Siitä huolimatta kirjasto saavuttaa uudistamisohjelman edellyttämän henkilöstösäästön.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 94,2 htv, 2013: 88,6 htv). Suurennus johtuu juhlavuoden valmisteluista. Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 14,0% (2014) 14,4% (2013).

Museopalvelut

Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen:

Museopalveluissa ovat ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankkeet ja projektit jonkin verran vähentyneet. Projekteihin ei ole myöskään voitu palkata henkilöstöä vuoden 2013 mitassa. Työvoiman käyttö on vähentynyt 140,4 henkilötyövuodesta 131,7 henkilötyövuoteen. Suurin vähennys on tilapäisten määräaikaisten osuudessa. Htv-vähennys on uudistamisohjelman tavoitteiden mukainen. Käynnissä olevat YT-neuvottelut vaikuttavat siihen, että salivalvonnan tyyppisiin tehtäviin ei voida ottaa henkilöstöä työllistämisrahoilla, jolloin joissain tapauksissa saatetaan syksyn aikana joutua palkkaamaan tilapäistä henkilöstöä suunniteltua enemmän.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi työvoiman käytön seurannan tammi-syyskuulta 2014.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.