Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 2.9.2014

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.7.2014. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2014 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Sopeuttavat talousarviomuutokset vuonna 2014

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviomuutoksina kaupungin toimintakulujen vähentämisestä yhteensä 6,0 milj. eurolla ja investointimenojen vähentämisestä yhteensä 4,0 milj. eurolla. Talousennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen kulttuurilautakunnan toimintakulujen vähennys 50 000 euroa.

Kirjastopalvelut

Vuonna 2014 projektirahoitus käytetään 400 000 €. Projektiavustuksia on myönnetty enemmän, mutta osa projekteista jatkuu vuoden 2015 puolelle. Vaski-kirjastojen yhteinen toteutus myöhästymismaksujen korotuksesta aikaistui vuodesta 2015. Keväällä näkynyt myöhästymismaksutulojen kasvu on pysähtynyt.

Valtuuston päättämä sopeuttava talousarvion muutos 2014 toteutuu. Kirjaston osuus säästöstä 18 875 euroa. Uudistamisohjelman mukainen 80.000 € (1,25 htv) toteutuu suunnitelman mukaan.

Museopalvelut

Museopalveluissa ovat ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankkeet ja projektit jonkin verran vähentyneet. Projekteihin ei ole myöskään voitu palkata henkilöstöä vuoden 2013 mitassa. Työvoiman käyttö on vähentynyt 138,1 henkilötyövuodesta 129 henkilötyövuoteen. Suurin vähennys on tilapäisten määräaikaisten osuudessa. Htv-vähennys on uudistamisohjelman tavoitteiden mukainen.

Museopalveluissa ei ole talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toiminta on tapahtunut palvelutuotantosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 31.7.2014 mennessä museoiden ja gallerioiden kävijämäärä on ollut 151 695 kävijää ja avoinnapitotunnit 7 101 tuntia. Kävijämäärä mukaan lukien ulosvuokrattujen tilojen kävijät on 1 033 kävijää vähemmän kuin vuonna 2013. Kävijämäärän pudotus ei ole kuitenkaan vaikuttanut lipputuloon. Lipputulojen positiiviseen kertymään vaikuttaa Turun linnan vuodeksi 2014 korotettu pääsymaksu.

Talousarvio toteutuu tämänhetkisen ennusteen mukaan uudistamisohjelman tavoitteiden mukaisesti.    

Kaupunginorkesteri

Orkesterin toiminnassa ei ole tapahtunut merkittävä muutoksia. Juhlavuoden valmistelut aiheuttavat hetkellisen nousun henkilötyövuosissa (mm. levytyshankkeet ja projektien tuottajat), nämä kustannukset on suunniteltu katettavan orkesterin nettobudjetoinnin ylijäämällä.

Orkesterin osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2014 mahdollisella nettoylijäämällä toteutetaan juhlavuoden 2015 ja Suomen itsenäisyyden 2017 hankkeita. 

Toimialan hallinto

Vapaa-aikatoimialan hallinnon osalta toimintakatteen alitus johtuu pääsiassa 46 000 euron budjetoimattomista tuloista, jotka saadaan ulkoisena rahoituksena.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan suunnitellusti. Yksittäisten toimenpiteiden säästövaikutuksen vaihtelua on suunnitelmavuosien aikana.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Ennusteen mukaan kulttuurilautakunnan toimintatuotot ylittyvät 697 000 eurolla ja toimintamenot ylittyvät 307 000 eurolla. Toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden 390 000 euroa parempi. Evivan menot eivät sisälly ennusteeseen, koska Evivaan varattua määrärahaa ei ole siirretty kulttuurilautakunnan talousarvioon. Evivan menot tulevat toteutumaan määrärahavarauksen suuruisina. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Talousarvioon tehdyt muutokset ja uudistamisohjelman edellyttämät sopeutukset sisältyvät ennusteeseen. Merkittävä syy säästöihin on orkesterin saama säästön siirto 297 000 euroa vuodelta 2013, joka on tarkoitus käyttää juhlavuoden menoihin pääosin vuonna 2015.

Palvelualueiden talousarviot ja käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Alkuvuoden toteuman perusteella Kirjastokäynneissä päästään tavoitteeseen. Orkesterin kuulijoissa ja museoiden kävijöissä on lievää laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tarkempi selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta on liitteessä 1.

Liite 1Osavuosikatsaus 2. kulttuurilautakunta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.