Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.7.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-heinäkuussa 50,2 henkilötyövuotta, joka on 8,8 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat laskeneet hieman viime vuodesta ollen 4,7 % (4,2%).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjaston henkilöstömäärä on vähentynyt tammi-heinäkuun aikana 2,9 htv, mikä ylittää uudistamisohjelmassa asetetun tavoitteen (1,5 htv). Vähennystä on tapahtunut sekä vakinaisessa henkilökunnassa että määräaikaisissa projektityöntekijöissä. Sairauspoissaolot ovat lievässä kasvussa (3,8 -> 4 % työvoimasta).

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 95,9 htv, 2013: 87,8 htv). Suurennus johtuu juhlavuoden valmisteluista. Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 13,8% (2014) 14,8% (2013).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt 138,1 henkilötyövuodesta 129 henkilötyövuoteen. Suurin vähennys on tilapäisten määräaikaisten osuudessa. Htv-vähennys on uudistamisohjelman tavoitteiden mukainen. Henkilötyövuosien pudotus on tapahtunut siitä huolimatta, että aiempiin vuosiin verrattuna Turun linna ja Luostarinmäen käsityöläismuseo ovat kesäsesonkina avoinna maanantaisin.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.