Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-huhtikuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Toimialan hallinnossa oli tammi-huhtikuussa 49,8 henkilötyövuotta, joka on 9,8 henkilötyövuotta enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2013. Tämä johtuu siitä, että toimialamuutoksen johdosta toimialan hallintoon siirrettiin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista asianhallinnan, henkilöstön ja talouden matriiseissa työskentelevät työntekijät. Sairauspoissaolot ovat laskeneet hieman viime vuodesta ollen 4,4 % (4,7%).

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-huhtikuussa 150,2 henkilötyövuotta, mikä on 4,4 htv vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vähennys johtuu osittain uudistamisohjelmaan sisältyvistä vakanssien lakkautuksista ja muista henkilöstön määrän supistuksista sekä osittain ulkoisella rahoituksella rahoitettujen projektien vähenemisestä. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 4,8 prosentista 3,6:een. Loppuvuodeksi projektihenkilökunnan määrä lisääntyy noin 1,5 htv:llä Vaski-verkkokirjastoprojektin vuoksi

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna (2014: 66,7 %, 2013 75,2 %). Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 17,3 % (2014) 17,4 % (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 6,4 % (2013) 15,9 % (2014).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö/henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuoden 121,9:stä 112,9:ään. Vakituisten osuus on noussut 77,3 %:sta  84,1%:iin. Tilapäisten määräaikaisten osuus on vähentynyt 10,7%:sta 5,6 %:iin.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.