Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen, kaupunginorkesterin intendentti Emilie Gardberg ja talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 § 63 mm., että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli. Valtuusto päätti edelleen, että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna ja että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013 § 152, että kaupunginorkesterin ja museopalveluiden kolmen vuoden taloussuunnittelumallia jatketaan 1.1.2014 ja mallia kehitetään siten, että kulttuurilautakunta vastaa toimielimen kaikkien yksiköiden talouden tasapainottamisesta. Taloussuunnittelumallin jatkokehitys otetaan huomioon talousarvion 2014 ja taloussuunnitelmavuosien 2014–2016 valmistelussa ja vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä. Kaupunginorkesteri ja museopalvelut jatkavat 1.1.2014 alkaen kulttuurilautakunnan alaisina nettoyksikköinä ja vastaavat tavoitteiden saavuttamisesta kulttuurilautakunnalle ja että kulttuurilautakunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 sitovuus määrätään nettomääräisenä.

Kulttuurilautakunnan tulee, valtuuston päätöksen mukaisesti, tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.

Museopalvelut ja kaupunginorkesteri tekivät vuonna 2013 budjetoitua paremman tuloksen. Nettoyksiköiden talousarvion netto on valtuustoon sitova ja museokeskuksen ja orkesterin osalta ne toteutuivat seuraavasti:

Kaupunginorkesteri            296 754 euroa

Museopalvelut                    128 900 euroa

Museopalvelujen 128 900 euron ja kaupunginorkesterin 296 754 euron budjetoitua parempi tulos esitetään siirrettäväksi vastaavin summin määrärahamuutoksena museokeskuksen ja orkesterin vuoden 2014 talousarvioon. Mikäli talousarvio toteutuu kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen mukaisena. Määräraha käytetään museopalveluiden osalta Turun linnan perusnäyttelyiden uudistamisen kustannuksiin, Kuningatar Kristiina-näyttelyn kutsannuksiin sekä Pietarin museoiden kanssa toteutettavaan asiantuntijavaihtoon ja näyttelyihin. Turun kaupunginorkesterin tulevien vuosien toimintaa leimaa kaksi suomalaisen musiikin suurta juhlaa:

- vuonna 2015 Turun filharmoninen orkesteri, joka on Suomen vanhin orkesteri, täyttää 225 vuotta juhlistaen samalla suomalaisen orkesteritoiminnan 225-vuotisjuhlaa. Vuonna 2015 tulee myös kuluneeksi 150 vuotta maamme tunnetuimman säveltäjän Jean Sibeliuksen syntymästä. Sibelius-juhlavuosi huomioidaan ympäri Suomen ja valtio on määrännyt juhlavuoden kunniaksi oman toimikunnan. TFO osallistuu useaan juhlavuoden suurtuotantoon.

- vuonna 2017 Suomi itsenäisenä valtiona täyttää 100 vuotta. Itsenäisyyspyrkimyksien keskeisenä työkaluna käytettiin musiikkia, ja musiikilla on juhlavuonna erityisen suuri merkitys. TFO osallistuu juhlavuoden tapahtumiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vuonna 2017.

Molempiin vuosiin on kaavailtu kotimaisten suurtuotantojen lisäksi myös kansainvälistä toimintaa, kiertueiden ja vierailuiden merkeissä. Orkesterin aikaisemmin kerryttämä säästö käytetään juhlavuosien suurtuotantojen toteuttamisiin sekä kansainvälisten hankkeiden edistämiseen ja toteuttamiseen.

Oheisessa liitteessä museopalvelujen ja kaupunginorkesterin talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 2013

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella museopalvelujen 128 900 euron ja kaupunginorkesterin 296 753 euron budjetoitua parempi tulos siirrettäväksi määrärahamuutoksena vastaavasti museopalvelujen ja kaupunginorkesterin vuoden 2014 talousarvioon.

PäätösKulttuurilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että vuoden 2013 tilinpäätöstietojen perusteella museopalvelujen 128 900 euron ja kaupunginorkesterin 296 753 euron budjetoitua parempi tulos siirretään määrärahamuutoksena vastaavasti museopalvelujen ja kaupunginorkesterin vuoden 2014 talousarvioon. Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.