Osastopäällikkö Ritva Jykelä:

Kulttuurilautakunta esitti 18.12.2012 § 198 kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välisen strategisen palvelusopimuksen, joka oli tarkistettu vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämiä toiminnallisia tavoitteita ja määrärahoja. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen 11.3.2013 § 126.

Strateginen palvelusopimus on toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti. Kokonaisosanottajamäärä on kasvanut. Kirjaston kävijämäärä on pysynyt ennallaan. Vaikka lasten tapahtumia on ollut vähemmän, niiden kävijämäärä on kasvanut. Muiden kulttuurilaitosten yhteenlaskettu kävijämäärä on vähän edellisvuotta pienempi. Vapaan kentän, sopimuksen tehneiden avustusten saajien kävijämäärä on selkeästi noussut. Kulttuuripolun seurantaa on kehitetty ja sen käyttöaste kuvataan yhdellä prosenttiluvulla. Asiakastyytyväisyyskyselyn mittarit toteutuivat asetettuja tavoitetasoja parempina.

Talouden toteutumista kuvaavat mittarit (esim. nettomenot/asukas tai asiakas) osoittavat taloudellisuuden myönteistä kehittymistä kaikilla palvelualueilla edellisvuoteen verrattuna esim. orkesterin nettomenot/kuulija 76,11 € (edellisvuonna 92,09 €) ja museokeskuksen nettomenot/kävijä 28,19 € (edellisvuonna 36,88 €). Asiakkaiden osuus ulkoisista menoista (omatoiminen, ulkoinen tuotto/ulkoiset menot) kasvoi 23 %:iin (edellisvuonna 16,6 %).

Liite 1SPS 2013 raportti

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.