Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta helmikuussa 2014

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 28.2.2014 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 10,2 henkilötyövuotta viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 49 htv. Vapaa-aikatoimialan perustamisen myötä toimialan hallintoon siirrettiin keväällä 2013 liikunnassa ja nuorisossa työskennelleet asianhallinnan, henkilöstöhallinnon sekä viestintä- ja markkinoinnin henkilöstö. Vakituisten määrä on kasvanut kuten myös sijaisten osuus. Työpanoksen osuus työvoimasta on laskenut ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-helmikuussa 3,8 henkilötyövuotta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Vähennys johtui suurimmaksi osaksi ulkoisella rahoituksella palkatun henkilökunnan vähenemisestä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi (4,6 -> 3,5 %), mikä on myös vähentänyt tarvittavien sijaisten määrää.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna (2014: 66,7, 2013 75,6). Sijaisten osuus on edellisen vuoden kaltainen 17,3 % (2014) 17,4 % (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 5,8 % (2013) 16,0 % (2014).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt 123,1:stä henkilötyövuodesta 112,8:aan. Vakituisten työntekijöiden osuus työvoimasta on noussut 77,5 %:sta 84,2 %:iin. Vastaavasti avoimen vakanssin hoitajien (4,2 % - 3,3 %) ja  sijaisten (7,1 % – 6,7 %) osuus on hieman vähentynyt. Tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuus on vähentynyt merkittävästi: 11,2 %:sta 5,9 %:iin. Sairauspoissaolot ovat hieman lisääntyneet: 3,3 %:sta 3,8 %:iin. 

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.