Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-joulukuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.12.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 2,3 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 41,5 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Vakituisten määrä on laskenut ja sijaisten osuus nousut. Työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Teatterissa oli päättyneenä vuonna yhteensä 152,4 henkilötyövuotta eli nousua vertailuvuodesta 2012 on noin 20%. Vastaavasti vertailu vuoteen 2011 osoittaa henkilötyövuosien määrän olevan normaalitoimintavuosina liki sama. Ero syntyi päänäyttämön produktioiden tuotantotavasta, kun musikaalituotannot olivat täysin teatterin omia. Työpanos suhteessa työvoimaan onnistuttiin pitämään vuoden 2013 aikana hyvällä tasolla.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli 152,3 henkilötyövuotta eli 1,7 htv vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin osa vähennyksestä (1,2 htv) kohdistui tilapäiseen määräaikaiseen henkilökuntaan, jota oli kaikkiaan 6,3 htv. Tämä johtuu siitä, että ulkoisella rahoituksella palkattua projektihenkilökuntaa oli aiempaa vähemmän. Kirjasto alkoi toteuttaa uudistamisohjelmaa jo syksyllä, jolloin kaksi osa-aikaista vakanssia lakkautettiin. Muut vähennykset johtuvat tilapäisistä vakanssien tyhjillään olosta ennen niiden täyttämistä. Sairauspoissaolojen osuus oli 3,6 %, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi kuin edellisenä vuona (2013: 74,5%, 2012 80,3%). Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 12,4% (2012) 15,6% (2013). Orkesterissa on ollut vuonna 2013 useampi toimi auki. Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 5,2% (2012) 9,3% (2013), nousu liittyy palkallisten työharjoittelijoiden käyttöön ja koesoitossa käytettyihin ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Museopalvelut

intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen:

Henkilötyövuosien määrä on vuoteen 2012 verrattuna vähentynyt 17 henkilötyövuotta. Vakituisen henkilöstön osuus työvoimasta on hieman noussut 68,3% (63,2%) ja tilapäisten määräaikaisten osuus puolestaan on laskenut 28,3 %:sta 19,7 %:iin. Muutos kertoon, että ulkopuolisella rahoituksella olevia projekteja on ollut vähemmän ja ne ovat laajuudeltaan olleet pienempiä kuin vuonna 2012. Sijaisia ja avoimen vakanssin hoitajia on vuonna 2013 ollut vaihteleva määrä, molempien prosenttiosuus vuoteen 2012 verrattuna on noussut. Museopalveluiden palvelutuotannon varmistamiseksi on lähes kaikilla avoimilla vakansseilla ollut hoitaja, joita myös vakinaistettiin vuoden 2013 aikana, mikä on vaikuttanut myös vakituisen henkilöstön osuuden kasvuun. Sijaiset ovat pääosin olleet vakituisen henkilökunnan hoitamia toisten vakanssien sijaistuksia.

Sairaspoissaolojen määrä on lähes sama kuin vuonna 2012, luku pitää sisällään muutamia pitkiä sairaspoissaolojaksoja. Tapaturmapoissaolot ovat hieman lisääntyneet 0,18% (0,06). Tapaturmat ovat pääasiassa olleet työmatkoihin liittyviä liukastumisia.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.