Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 18.2.2013:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. – 31.12.2013 on osa toimintakertomusta.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2013. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue lisää vuosiraporttiin Sap-raportin.

Liite 1Toimielimen vuoden 2013 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 2Toimintatilastot 1.1.2013 – 31.12.2013

Kulttuurilautakunnan talouden toteutuminen

Käyttöomaisuusinvestointien toteutuminen

Palvelualuejohtajien arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Museo

Museopalveluille uusi organisaatio, kaupungin uudistumisohjelma ja uuden valtuustokauden tavoitteet ovat merkinneet organisaation kehittämiseen liittyvää työtä. Uusia toimintamalleja on haettu yhdessä muiden palvelualueiden kanssa. Yhteistyötä ja synergiaa tuntuu löytyvän helposti. Kaupunkilaisten hyvinvointiin ja alueen kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet ovat yhteisiä kaikille uuden organisaation toimijoille.

Vuosi oli sisällöllisten ja määrällisten tavoitteiden kannalta hyvä. Taidekokoelmat karttuivat usean turkulaisen taiteilijan teoksilla. Merkittävin kokoelmiin liitetty lahjoitus oli ns. Sundell-kokoelma, joka sisälsi 326 teosta, yhteensä taidekokoelmat karttuivat 429 teoksella. Kulttuurihistoriallista kokoelmaa täydennettiin mm. Turun kaakelitehtaan, Kupittaan Saven, Kupittaan Kulta Oy:n ja Auran Kultaseppä Oy:n valmistamilla tuotteilla, Otto Korhosen valmistamilla huonekaluilla sekä lukuisilla juhla- ja muistorahoilla ja Turku-aiheisilla merkeillä ja mitaleilla. Kokoelmien osalta yhteistyö ja työnjako koko Suomen tasolla edistyi valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmatoiminnan (TAKO) puitteissa. Kulttuuriympäristöön liittyvä MIP tietokanta otettiin laajemmin käyttöön ja valokuvien hallintaan hankittiin uusi tietokanta.

Museoiden vaihtuvat näyttelyt saivat hyvän asiakaspalautteen, Kuutti Lavosen näyttely Ensemble – Yhdessä oli vuoden vetovoimaisin näyttely WAM:issa ja Turun linnan uusi perusnäyttely avattiin juhlallisin menoin tasavallan presidentti Sauli Niinistön toimesta. Museoiden työpaja- ja opastustoiminta oli monipuolista ja runsasta. Museokeskuksen museoissa ja gallerioissa vieraili vuonna 2013 yhteensä 234 141 kävijää. Turun linna ylitti 121 369 kävijällään kulttuuripääkaupunkivuoden kävijämäärän. Wäinö Aaltosen museo kasvatti kävijämäärää lähes neljällä tuhannella yltäen 29 185 vierailuun. Myös Kuralan Kylämäki tavoitteli aikaisempia kävijämääriä 12 792 kävijällä. Edellisenä vuonna Kylämäki jouduttiin pitämään osan vuotta suljettuna. Museokeskuksen nettomenot kävijää kohden olivat 31,09€. Ulosvuokrattujen tilojen osalta ei aivan päästy asetettuun tavoitteeseen.

Museokeskus avasi uuden kirjakaupan Brinkkalan taloon, julkaisi neljä uutta teosta ja taide- ja valokuvakokoelmista koostetun kokoelmapedagogisen kulttuuripalvelun otsikolla Mitä kuvat kertovat sinulle? sekä ryhtyi aktiivisesti hyödyntämään sosiaalista mediaa toiminnan näkyvyyden lisäämiseksi.

Museokeskuksen taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Tulot olivat 2 211 439 (TA 1575022) ja menot olivat 9 491 545 (TA 8984027), netto oli 7 280 105 (TA 7409005), ylijäämää oli 128 900€.

Kirjasto

Kirjaston panopisteitä olivat 150-vuotisjuhlavuosi, integroituminen osaksi vapaa-aikatoimialaa, Vaski-yhteistyön syventäminen, digitaalisen aineiston käyttömahdollisuuksien lisääminen ja mediakasvatuksen kehittäminen.

Juhlavuoden ohjelma näkyi kaikissa kirjastoissa. Siihen kuului 150 tapahtumaa, joissa oli yli 100 esiintyjää ja 6.500 osanottajaa, sekä viisi näyttelyä ja useita pienempiä esittelyjä. Omaan historiaan ja toimintaan liittyneiden tapahtumien ja näyttelyiden lisäksi kirjasto esitteli Turun ja Pietarin 60-vuotista ystävyyttä laajalla yhteistyönäyttelyllä, joka oli Turun jälkeen esillä Pietarissa.

Kirjasto uudisti toimintamalliaan ja sovitti sen kiinteämmin osaksi vapaa-aikatoimialaa. Vaski-kuntien kanssa hyväksyttiin uusi yhteistoimintasopimus ja laadittiin Vaski-kirjastojen kokoelmalinjat. Sähköisten aineistojen tarjontaa lisättiin ja niiden käyttöä opastettiin, mutta kotimaisia e-kirjoja saatiin vielä rajoitetusti. Mediakasvatusta toteutettiin kaikilla tasoilla ja erityisesti osallistumalla koulujen ja kirjastojen yhteiseen Lukuinto-hankkeeseen.

Tilahankkeista Vasaramäen kirjaston peruskorjaus valmistui ja Hirvensalon koulun hankesuunnittelu eteni.

Kirjaston käyttö kasvoi ja kävijä- ja lainatavoitteet saavutettiin: käyntejä oli 1.889.985 (tavoite 1, 9 milj.) ja lainoja 3.025.881 (tavoite 3 milj.). Lasten lainaus lisääntyi 6,6 % ja ylitti miljoonan rajan. Pääkirjasto oli edelleen Suomen vilkkain yleinen kirjasto runsaalla 1,3 miljoonalla kävijällään.

Myös lainaajien määrä kasvoi usean vuoden vähenemisen jälkeen. Henkilölainaajia oli 66.529 eli 38,8 % Turun väestöstä. Lisäksi oli 901 yhteisölainaajaa; nämä ovat pääasiassa koululuokkia ja päiväkoteja. Kirjastonkäyttäjien kokonaismäärää ei pystytä tilastoimaan, mutta kyselytutkimusten perusteella tiedetään, että lainaajien määrä on noin puolet kirjastonkäyttäjien kokonaismäärästä. Tapahtumien ja niiden osanottajien määrä ylitti reilusti tavoitteet. Tapahtumia oli kaikkiaan 1.838 (tavoite 1.500) ja niissä oli 35.410 osanottajaa (tavoite 26.000).

Asiakastyytyväisyyskyselyssä 93 % vastaajista oli tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Arvosana palveluista oli 4,29 (vuonna 2011: 4,18). Tyytyväisyys oli lisääntynyt kaikilla muilla osa-alueilla paitsi verkkokirjaston palveluissa.

Kirjaston taloudellinen tulos oli ylijäämäinen. Tuotot olivat 976.852 € (TA 655.000), kulut 11.663.519 € (TA 11.510.102) ja nettomenot 10.686.707 € (TA 10.855.102), ylijäämä 168.394 €. Ero talousarvioon verrattuna syntyi ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista kehittämishankkeista. Asukaskohtaiset nettomenot olivat 59,30 € ja nettomenot / käynti 5,64 € (tavoite 5,67).

Orkesteri

Konserttien ja tapahtumien kokonaiskävijämäärä vuonna 2013 oli 65.136, luku on yli tavoitteen (60.000), vastaava luku edellisinä vuosina oli 55.449 vuonna 2012 ja 73.305 vuonna 2011. Sinfoniakonserttien täyttöaste 78,96 % on erinomainen tavoitetasoon 65 % nähden. Luku ylittää edellisvuosien toteutumat 67,5 % ja 62,3 %. Vuoden aikana orkesteri toteutti mm. Turku-Pietari ystävyyssuhteen 60-vuotisjuhlakonsertin Mariinski-teatterin konserttisalissa, lukuisia kriitikkojen kiittämiä sinfoniakonsertteja ylikapellimestari Leif Segerstamin sekä vierailijoiden johdolla Turussa, oopperan Figaron häät yhteistyössä Åbo Svenska Teaterin ja Turun musiikkijuhlien kanssa, Verdin Requiemin Linnan Juhlien konsertissa Logomossa sekä lukuisia yleisötyötapahtumia, lasten- ja nuortenkonsertteja sekä kamarimusiikkikonsertteja Turun linnassa ja Turun alueen upeissa kartanoissa. 

Tapahtumien määrä 167 (133 vuonna 2012 ja 151 kpl vuonna 2011) on yli tavoiteluvun 144. Lastentapahtumien osalta toteutuma on myös erinomainen 45 kpl (28 ja 36 tapahtumaa edellisvuosina).

Konserttitalon ulosvuokraus on ollut vähäisempää kuin aikaisemmin. Vuoden loppuun mennessä toteutui 67 ulosvuokrausta (75 vuonna 2012 ja 84 vuonna 2011). Ilahduttavaa oli kuitenkin että ulosvuokrattujen tilaisuuksien kävijämäärät nousivat vuositasolla tilaisuuksien alhaisemmasta lukumäärästä huolimatta. Vuonna 2013 kävijöitä ulosvuokratuissa tilaisuuksissa oli yhteensä 49.259 (vuonna 2012 kävijöitä oli 47.634).

Teatteri

Turun Kaupunginteatterin toiminta keskittyi monelta osin teatterin yhtiöittämisprosessin valmisteluun sekä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen läpiviennin varmistamiseen. Teatterin toimintaa on toimintavuonna ohjannut esitystoiminnan lisäksi vahva valmistautuminen tulevaan.

Toimintavuonna teatterilla oli yhteensä 288 tapahtumaa ja esityksiä Päänäyttämöllä nähtiin kaikkiaan 133, joista lapsille suunnattuja esityksiä oli yhteensä 15. Teatterin viimeisen täyskunnallisen toimintavuoden aikaisiin ehdottomiin menestystarinoihin kuuluu Jekyll & Hyde -musikaali, jonka näki vuoden 2013 aikana yhteensä 26.270 katsojaa täyttöasteen ollessa huimat 95,6 %. Vastaavasti syksyltä 2012 jatkaneet tuotannot Kui-joen silta ja Kirsikkapuisto eivät onnistuneet täyttämään niille asetettuja tavoitteita, eikä Rocky Horror Show noussut tukemaan toivotusti kevään epäonnistumisia mistä johtuen Päänäyttämön täyttöaste vuonna 2013 oli 64,7 %.

Sisällöllisesti kiinnostavia esityksiä nähtiin myös Sopukka-näyttämöllä, jossa mm. New Baltic Drama 2011 -näytelmäkirjoituskilpailun Suomen voittajateksti Lauluja harmaan meren laidalta sai kantaesityksensä. Esitys vieraili myös Tampereen Teatterikesän ohjelmistossa, minkä lisäksi useat kansainväliset festivaalit osoittivat kiinnostusta produktiota kohtaan. Sopukassa nähtiin lisäksi mm. Åbo Svenska Teaternin ja Grus Grus Teatterin kanssa toteutettu Ingmar Bergmanin Persona sekä juhlistettiin syyskaudella osana Turun ja Pietarin ystävyyskaupunkitoiminnan 60-vuotisjuhlallisuuksia teatteriteoreetikko ja –ohjaaja Konstantin Stanislavskin syntymän 150-vuotisjuhlaa.

Teatterin taloudellinen tulos oli alijäämäinen, eikä se onnistunut tavoittamaan sille vuodelle 2013 asetettua säästövelvoitetta 120 300 euroa. Tulot olivat 1 900 859 (TA 1 827 800) ja menot olivat 7 562 115 (TA 7 216 195), netto oli 5 661 255 (TA 5 388 395), alijäämää on säästövelvoitteeseen lisättynä 152 560€.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2013 vuosiraportin tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.