Teatterinjohtaja Raija-Liisa Seilo ja vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Kaupunginteatterin ohjelmistosta poistui päänäyttämöltä toukokuussa 2013 produktio Kirsikkapuisto. Produktion ensi-ilta oli 14.09.2012 ja esitykset 15.9.2012 - 17.5.2013.

Tuotantokulut

Tuotantokuluissa ylitys on yhteensä noin 170.000€.

Esityskulut

Esityskustannukset budjetoitua pienemmät, mistä kertyi säästöä noin 17.500€. Esitysmäärä jäi kuitenkin budjetoitua pienemmäksi syksyn ja kevään peruutusten takia ja esityskertoja oli vain 25, budjetoidun 35 sijaan.

Tulot

Esityksen keskilipunhinta jäi huomattavasti budjetoidusta, minkä lisäksi katsojamäärä oli vajaa puolet tavoitellusta. Produktion tulot jäivät budjetoidusta noin 333.000 euroa.

Tuloissa on mukana Suurtuotantotuki 20.000 euroa.

Muuta

Kirsikkapuiston yli- ja lisätöihin liittyen on käsittelyssä edelleen neljää henkilöä koskeva lisäpalkkiovaatimus, joka täysimääräisenä toteutuessaan tarkoittaa sivukuluineen noin 26.500 euron lisäkulua vuodelle 2013.

Tulos

Produktion negatiivinen kokonaisvaikutus on noin 504.600 euroa ja suhteessa budjetoituun negatiivinen lisäys on 482.400 euroa. Karkeasti jaoteltuna 1/3 tappiosta aiheutuu menojen ylityksestä tuotantovaiheessa ja 2/3 koostuu toteutumatta jääneistä lipputuloista.

Luvut eivät sisällä keskeneräisen vaateen mahdollisesti aiheuttamia kuluja.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee raportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.