Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2013.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2013

Oheismateriaali 1Palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja palvelu- ja tulosaluekohtainen vuosiennuste.

Kulttuurilautakunnan talousarvion toimintakate toteutuu kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena. Teatterin ja kirjaston palvelualueiden tuloksissa ennustetaan olevan poikkeamia. Kirjaston toimintakatteen toteuman  on noin 160 000 euroa talousarviota parempi, mutta teatteri ei tule yltämään vuodelle 2013 asetettuun 120 300 euron säästövelvoitteeseen. Orkesterin noin 200 000 euron nettosäästö tullaan anomaan vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen kaupunginvaltuustolta vuoden 2014 nettomäärärahankorotukseksi. 

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.