Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.10.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 2,7 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 41,9 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Vakituisten määrä on laskenut ja sijaisten osuus nousut. Työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta, jossa päänäyttämön musikaalituotannot ovat täysin teatterin omia. Teatterin työpanos suhteessa työvoimaan on edelleen vertailuvuotta parempi.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-lokakuussa 152,4 htv, mikä on 1,1 htv vähemmän kuin vuonna 2012.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 76,8%, 2012 81,2%) kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 12% (2012) 15% (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 4,8% (2012) 7,7% (2013).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalvelujen työvoiman käyttö on noussut viime vuodesta 100,5 htv:sta 103,8htv:een. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt (3,6% ja 2,2% vuonna 2013). Sijaistusprosentti on noussut 5,4:sta 8,3:ään.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.