Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 5.11.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa 11.11.2013.

Toimintamenojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia.

Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.

Kevalta tulleen tiedon mukaan Turun kaupungin eläkemenoperusteiset ennakkomaksut ovat noin 2,9 milj. euroa suuremmat kuin Kevan ennakkoilmoitus vuoden 2012 syksyllä. Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat siksi v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina.

Keva ei teknisten syiden johdosta ole pystynyt toimittamaan toimintayksikkökohtaisia tietoja vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista. Kevan kaupungilta laskuttamat eläkemaksujen ennakot on veloitettu toimialoilta ja laitoksilta vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa.

Kulttuurilautakunnan tulojen ylitys 964 000 euroa koostuu kirjaston tulojen ylityksestä 305.000 euroa, joka johtuu saaduista avustuksista. Kulttuuriasiankeskuksen kanslian tulot 122.000 euroa ovat sponsorirahoja, jotka myöhemmin jyvitetään eri tulosyksiköille. Lisäksi museokeskuksen tulojen ylityksen aiheuttaa palvelutuotantona tehdyt arkeologiset kaivaukset ja vuoden 2012 ylijäämä yhteensä n. 558.000 euroa. Orkesterin ja teatterin osalta tulot toteutuvat lähes budjetoidusti nettovaikutus -21.000 euroa.

Kulttuurilautakunnan menojen ylitys -787 000 euroa muodostuu kirjaston saatujen avustusten käytöstä 305.000 euroa. Teatterin menot ylittyvät noin 84.000 eurolla, syynä on sijaisten palkkaaminen sairastuneiden esiintyjien tilalle. Kulttuuriasiainkeskuksen kanslian menojen ylistys on 61.000 euroa, jonka aiheuttaa ennakoitua suuremmat KUEL-maksut. (Kulttuuriasiainkeskuksen ennusteessa ei ole huomioitu Evivan kustannuksia). Museokeskuksen menojen ylitys on tulojen ylityksen suuruinen, johtuen arkeologisten kaivauksien aiheuttamista kustannuksista ja v. 2012 ylijäämän käytöstä. Orkesteri puolestaan ennustaa säästävänsä menoja 221.000 euroa.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.