Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-syyskuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.9.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 2,7 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 41,7 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Vakituisten määrä on laskenut ja sijaisten osuus nousut. Työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta, jossa päänäyttämön musikaalituotannot ovat täysin teatterin omia. Teatterin työpanos suhteessa työvoimaan on edelleen vertailuvuotta parempi.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Henkilötyövuosien määrä väheni viime vuoden tammi-syyskuusta 153,3 henkilötyövuodesta 152,2 henkilötyövuoteen.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 78,2 %, 2012 81,9 %) kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 11,5 % (2012) 14,4 % (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 4,6 % (2012) 6,8 % (2013).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalvelujen työvoiman käyttö on vähentynyt viime vuodesta 159,7 htv:sta 138,1 htv:een. Tilapäisen henkilökunnan käyttö on myös vähentynyt (31,5 %:sta  20,9 %:iin), samoin sairauspoissaolot. Sijaistusprosentti on sen sijaan noussut 29,3:sta 33,4:ään.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.