Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-elokuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.8.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

(Kommentit osittain heinäkuun tilanteen perusteella, koska elokuun lukemat on saatu tiedoksi viiveellä. Ajantasaiset lukemat liite 1:ssä):

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 2,7 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 41,4 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Vakituisten määrä on laskenut ja sijaisten osuus nousut. Tilapäisten määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Lisäystä ei ole tapahtunut vakituisessa henkilökunnassa, vaan esityskohtaisissa vierailijoissa.

Kaupunginkirjasto

palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu:

Kirjastossa oli tammi-elokuussa 152,5 htv, mikä on 0,5 htv vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sijaisten osuus on viimevuotista korkeampi, koska tavanomaista suurempi osa vakansseista on avoinna eläköitymisen ja vakanssijärjestelyjen vuoksi. Tilapäisen henkilökunnan määrä on vastaavasti vähentynyt.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 78,8%, 2012 80,7%) kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 12,1% (2012) 14,8% (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on noussut 5,1% (2012) 5,6% (2013).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museopalvelujen työvoiman käyttö on vähentynyt viime vuodesta 159,7 htv:sta 138,1 htv:een. Tilapäisen henkilökunnan käyttö on myös vähentynyt (31,5 %:sta  20,9%:iin), samoin sairauspoissaolot. Sijaistusprosentti on sen sijaan noussut 29,3:sta 33,4:ään.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.