Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-kesäkuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.6.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 2,9 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 41,3 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic -hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Vakituisten määrä on laskenut ja sijaisten osuus nousut. Tilapäisten määrä on pysynyt vuoden 2012 tasolla. Työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

Vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Teatterin työpanos suhteessa työvoimaan on edelleen hyvä 92,3%.

Kaupunginkirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-kesäkuussa 153,4 henkilötyövuotta, mikä on 0,6 htv enemmän kuin vuonna 2012. Ero johtuu ulkopuolisella rahoituksella rahoitetuista projekteista sekä pitkistä sairauslomista ja eläkkeelle jääneiden vuosilomista, joihin on tarvittu sijainen, jotta kirjastot voidaan pitää auki.

Kaupunginorkesteri

Intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 76,6%, 2012 78,1%) kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 13,6% (2012) 16,4% (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus on kasvanut 5,8% (2012) 6,1% (2013).

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Työvoiman käyttö on vähentynyt (htv 2012 152,2 – 2013 131,9). Vakituisen työvoiman osuus on kasvanut 62,9% - 71,1%. Sairauspoissaolot ja tilapäisen työvoiman käyttö ovat vähentyneet (3,7% - 2,9% ja 28,3% - 17,3%).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.