Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-huhtikuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 30.4.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 0,3 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 39,6 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Sijaisten osuus, työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy edelleen päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Vuoden 2012 ensi-ilta Kakola toteutettiin yhteistyössä Linnateatterin kanssa, joka vastasi esiintyjäsopimuksista, näin ollen vuoden 2013 luvuissa Jekyll& Hyde –musikaali nostaa henkilöstömäärää huomattavasti. Nousua on produktiokohtaisissa henkilöissä, ei teatterin vakinaisessa henkilöstössä. Teatterin työpanos suhteessa työvoimaan on erinomainen 98,4%.

Kaupunginkirjasto

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-huhtikuussa 153,9 henkilötyövuotta, mikä on 0,6 htv enemmän kuin vuonna 2012. Ero johtuu ulkopuolisella rahoituksella rahoitetuista projekteista sekä pitkistä sairauslomista ja eläkkeelle jääneiden vuosilomista, joihin on tarvittu sijainen, jotta kirjastot voidaan pitää auki.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 74,9%, 2012 75,7%) kuin edellisenä vuona. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 14,4% (2012) 17,4% (2013). Tilapäisten määräaikaisten osuus puolestaan on laskenut 7,0% (2012) 6,6% (2013).

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museokeskuksen vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 121,7 ja  2012 137). Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 0,6 %. Tilapäisten määräaikaisten %osuus puolestaan on laskenut 21,1:stä 10,2:een. Sairauspoissaoloprosentti on laskenut (2013 3.0%, 2012 4,9%).

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.