| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 102 | 22.05.2013 | 19 | |
4215-2013 (041)
Vuoden 2013 talouden 1. osavuosikatsaus
Tiivistelmä:
Osavuosikatsauksen mukaan kulttuurilautakunta pysyy valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Talousarviossa pysyminen edellyttää, että Evivaan varattu määräraha siirretään kulttuurilautakunnan käyttöön.
Kultlk § 102
Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 13.5.2013:
Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2013. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen vuoden 2013 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot tai näiden erotus.
Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten keskimääräinen kustannusvaikutus 1.1.2012 voimaan tulleesta sopimuksesta, joka on vuodelle 2013 keskimäärin 1,89 prosenttia. Palkkakustannusten nousu on vastaava jos henkilötyövoimassa ei tapahdu muutoksia.
Palkkaperusteinen KuEL - eläkemaksu on 1.1.2013 alkaen 16,45 %. VaEL-maksu on 19,25 %. Sosiaaliturva- ja lakisääteiset vakuutusmaksut ovat vuoden alusta alkaen yhteensä 6,08 %.
Eläkemenoperusteiset eläkemaksut toteutuvat v. 2013 talousarvion laatimisohjeissa esitettyä suurempina. Toimintayksikkökohtaiset tiedot vuoden 2013 eläkemenoperusteisista maksuista saadaan kesäkuussa, joten korotetut eläkemaksut on ennustetta varten jaettu lauta- ja johtokunnille vuoden 2012 toimintayksikkökohtaisten eläkemenojen suhteessa.
Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen toimintayksikkökohtaiset tiedot saadaan keväällä 2013. Varhaiseläkemenoperusteisten eläkemaksujen ennusteissa käytetään talousarvion 2013 laadinnassa käytettyjä euromääriä.
| TP 2012 | TA 2013 | TA 2013 muutokset | TA 2013 yhteensä | Toteutumis- | Poikkeama ennuste/ | Muutos-% ennuste/ |
Käyttötalousosa (1.000 €) |
|
|
|
|
|
|
|
| TOT | TOT |
|
|
|
|
|
Kulttuurilautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Toimintatuotot | 6 326 | 4 866 |
| 4 866 | 5 453 | 587 | 12 % |
Valmistus omaan kayttoon | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
Toimintamenot | 38 799 | 38 724 | 45 | 38 769 | 39 694 | -925 | 2 % |
Toimintakate | -32 473 | -33 858 | -45 | -33 903 | -34 241 | -338 | 1 % |
| TP 2012 | TA 2013 | TA 2013 muutokset | TA 2013 yhteensä | Toteutumis- | Poikkeama ennuste/ | Muutos-% ennuste/ |
Investointiosa (1.000 €) |
|
|
|
|
|
|
|
| TOT | TOT |
|
|
|
|
|
Kulttuurilautakunta |
|
|
|
|
|
|
|
Rahoitusosuudet | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 % |
Investointimenot | 488 | 800 |
| 800 | 800 | 0 | 0 % |
Netto | -488 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 | 0 % |
Ennusteessa näkyvä nettopoikkeama johtuu siitä, että Evivan kustannukset 499 410 euroa ovat ennusteen mukaan. Määrärahan siirtoa ei ole vielä tehty. Ennusteessa on otettu huomioon teatterin ajateltu 120 300 euron säästöohjelma vuodelle 2013 eli teatterin ennuste on hieman runsaan säästötavoitteen verran ylijäämäinen. Ennusteessa ei ole huomioitu vuoden 2012 tilinpäätöksen ylijäämien mukaisia määrärahan muutoksia. Orkesterin ylijäämä oli 218.931 euroa ja Museon 178.685 euroa.
Investointiosan ennusteessa ei ole poikkeamaa talousarvioon nähden.
Toimialajohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.