Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-maaliskuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 31.3.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on noussut 0,3 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 39,6 htv. Nousun syynä on Eviva ja Bridging Baltic -hankkeiden määräaikaisten palkkaukset. Sijaisten osuus, työpanoksen osuus työvoimasta ja sairauspoissaolot ovat nousseet. Muilta osin työvoiman käyttö on vuoden 2012 tasolla.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy edelleen päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Vuoden 2012 ensi-ilta Kakola toteutettiin yhteistyössä Linnateatterin kanssa, joka vastasi esiintyjäsopimuksista, näin ollen vuoden 2013 luvuissa Jekyll& Hyde –musikaali nostaa henkilöstömäärää huomattavasti. Nousua on produktiokohtaisissa henkilöissä, ei teatterin vakinaisessa henkilöstössä. Teatterin työpanos suhteessa työvoimaan on erinomainen 98,4%.

Kirjastopalvelut

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Kirjastossa oli tammi-maaliskuussa 153,9 henkilötyövuotta, mikä on 0,6 htv enemmän kuin vuonna 2012. Ero johtuu ulkopuolisella rahoituksella rahoitetuista projekteista ja pitkistä sairauslomista, joihin on tarvittu sijainen, jotta kirjastot voidaan pitää auki.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio: Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on hiukan pienempi (2013: 74,9, 2012 75,7). Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 14,4 henkilötyövuodesta 17,4:ään. Tilapäisten määräaikaisten osuus puolestaan on laskenut 7,0:stä 6,6:ään henkilötyövuoteen

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Henkilötyövuosien määrä on laskenut (viime vuoden vastaavan ajankohdan määrästä) 137:stä 121,7:ään. Tilapäisten määräaikaisten työsuhteiden määrä on pudonnut 21,1 %:sta 10,2 %:iin. Sairauspoissaolojen lasku on 4,9 %:sta 3 %:iin.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.