Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käyttö
• vakituisten osuus %
• avoimen vakanssien hoitajien osuus %
• sijaisten osuus %
• tilapäisten määräaikaisten osuus %
• sairauspoissaolot %
• työpanos
• työpanoksen osuus työvoimasta

Liite 1Työvoiman käytön seuranta tammi-helmikuu 2013

Seuraavana palvelu- ja tulosalueiden vastuuhenkilöiden kommentit työvoiman käytön 28.2.2013 tilanteen mukaisesta toteutumisesta:

Toimialan hallinto

vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Vapaa-aikatoimialan hallinnon työvoiman käyttö on laskenut 1,5 htv:tä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ollen nyt 38,6 htv. Sijaisten osuus ja työpanoksen osuus työvoimasta ovat nousseet. Muilta osin työvoiman käyttö on vuoden 2012 tasolla.

Kaupunginteatteri

vs. hallintopäällikkö Jere Pensikkala:

Nousu vertailuvuodesta 2012 syntyy päänäyttämön produktion tuotantotavasta. Vuoden 2012 ensi-ilta Kakola toteutettiin yhteistyössä Linnateatterin kanssa, joka vastasi esiintyjäsopimuksista, näin ollen vuoden 2013 luvuissa Jekyll& Hyde –musikaali nostaa henkilöstömäärää huomattavasti. Nousua on produktiokohtaisissa henkilöissä, ei teatterin vakinaisessa henkilöstössä.

Kirjastopalvelut

kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari:

Henkilötyövuosien määrä oli tammi-helmikuussa 153,7 (vuonna 2012: 153,2) eli 0,3 % enemmän kuin vuonna 2012. Osa kirjaston aukioloista toteutetaan tilapäisten viikonloppupäivystäjien avulla ja heidän määränsä vaihtelee eri aikoina. Lisäksi elokuussa alkoi uusi ulkoisella rahoituksella rahoitettu projekti Kirjastosta juuret elämään, johon on palkattu henkilö.

Kaupunginorkesteri

intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginorkesterin vakituisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on pysynyt samalla tasolla (75,7). Sijaisten osuus on kasvanut 14,5 henkilötyövuodesta 17,4:ään. Tilapäisten määräaikaisten osuus puolestaan on laskenut 6,9:stä 5,7:ään henkilötyövuoteen.

Museopalvelut

vs. museopalvelujohtaja Olli Immonen:

Museokeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt samana (105.8). Museokeskuksen osalta ei ole merkittäviä muutoksia henkilökunnan määrässä. Tilapäisen henkilökunnan määrää nostaa kolmella ulkopuolisella rahoituksella käynnissä olevat arkelogiset kaivaukset.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.