Museopalvelujohtaja Olli Immonen, intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen ja kaupunginorkesterin intendentti Emilie Gardberg:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.3.2010 § 63 mm., että Turun museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli. Valtuusto päätti edelleen, että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna ja että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti.

Kulttuurilautakunnan tulee, valtuuston päätöksen mukaisesti, tehdä kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla.

Museokeskus ja kaupunginorkesteri tekivät vuonna 2012 budjetoitua paremman tuloksen. Nettoyksikön talousarvion netto on valtuustoon sitova ja museokeskuksen ja kaupunginorkesterin osalta ne toteutuivat seuraavasti:

Museokeskus                     178.685 euroa

Kaupunginorkesteri            218.931 euroa

Museokeskuksen 178.685 euron ja kaupunginorkesterin 218.931 euron budjetoitua parempi tulos esitetään siirrettäväksi vastaavina määrärahankorotuksina museopalveluiden ja kaupunginorkesterin vuoden 2013 talousarvioon.

Oheisessa liitteessä vapaa-aikatoimialan kulttuurin palvelualueiden talousarvion tulojen, menojen ja neton toteutuminen lukuina.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion nettototeutuminen 31.12.2012

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätöstietojen perusteella Museokeskuksen 178.685 euron ja kaupunginorkesterin 218.931 euron budjetoitua parempi tulos siirretään määrärahankorotuksena vastaavasti museopalveluiden ja kaupunginorkesterin vuoden 2013 talousarvioon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.