Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Kulttuurijohtaja Minna Sartes |
Toiminta-ajatus: |
| |
| Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen. |
Toimintaympäristön muutostekijät: |
| ||||||||||||||||
|
|
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: |
| |
|
|
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet |
Työikäisten ohjelma | |||
Turussa tavaksi terveet elämäntavat | |||
Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen
Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi | |||
Mittari | Mittarin arvo | ||
2009 | 2010 | 2013 | |
Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.
| Perustieto saadaan 2010 syksyllä |
Aktiiviset: 55,3 % | 56,3 % |
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v. | Perustieto saadaan 2010 syksyllä |
Aktiiviset: 42,1 % | 43,1 % |
Koettu terveys |
| Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 68,1 % | Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. |
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa |
| Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 85,5 % Kulttuuri: 82,8 % | Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 86 % |
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista |
| Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 88,7 % Kulttuuri: 87,9 % | Riittävästi palveluja saaneet Kirjasto: 89 % Kulttuuri: 88 % |
|
|
|
|
Senioriohjelma | |||
Elämää ikääntymiseen | |||
Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi | |||
Mittari | Mittarin arvo | ||
2009 | 2010 | 2013 | |
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia. | 1 144 | Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa. | Toteutettu. Käyttäjiä 1 500. |
Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa | Nettilähetykset kokeilussa | Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään. | Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011. |
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH) | Perustieto saadaan 2010 syksyllä |
Aktiiviset: 28,8 % | 30 % |
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH) | Perustieto saadaan 2010 syksyllä |
Aktiiviset: 38,5 % | 40 % |
Koettu terveys |
| Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 40,2 % | Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa. |
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa |
| Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 87,4 % Kulttuuri: 81,1 % | Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 88 % |
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista |
| Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 90,5 % Kulttuuri: 91,9 % | Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 91 % Kulttuuri: 92 % |
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita |
Kulttuurilautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS). |
Työvoima | |||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 550,9 | 567,6 | 558,9 | 561 | 555 | 550 | 545 |
Eläkkeellelähtöennuste | - | - | 23 | 14 | 16 | 16 | 15 |
16148366 | 16772000 | 17036543 | 17340501 | 17687311 | 18041057 | 18401878 | |
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % | 3,19 | 3,09 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | - | 55 | - | 60 | - | 65 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | - | 2,8 | - | 3 | - | 3,2 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | - | 60 | - | 80 | - | 80 |
Työpaikan ilmapiiri | - | 3,4 | - | 3,45 | - | 3,5 |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
| X |
|
|
|
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty |
|
| X |
|
|
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
|
|
| X |
|
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | Toiminta käynnistyy pilottikohteessa. | Pilotin mallinnus. | Pilottia laajennetaan. | Pilottia laajennetaan. | Pilottia laajennetaan |
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide: Hanke 1 EVIVA hanke | toteutetaan | toteutetaan | toteutetaan | 10.000 uutta aktiivista vapaa-ajan harrastajaa | Uudet toimintatavat vakiintuneet toimialalla |
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|
| Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen | lisäpanostus, 1 uusi vakanssi | kehitetään edelleen | kehitetään edelleen | kehitetään edelleen | kehitetään edelleen |