Toiminta-ajatus:

Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

Lasten ja nuorten ohjelma

Turusta parempi kasvukaupunki

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari

Mittarin arvo

TP

TA

Toteutuma

Ennuste

2010

2011

2012

31.7.2012

31.12.2012

Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)

omat 69 635

vapaa kenttä 75 641

(sis. muut paitsi taiteen perusopetus ja Vilperi)

yht. 145 276

173.660

193.259

(joista omat 96.270)

Omat tapahtumat: 46.318

193.259

(joista omat 96.270)

Työikäisten ohjelma

Turussa tavaksi terveet elämäntavat 

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi

Mittari

Mittarin arvo

TP

TA

Toteutuma

Ennuste

2010

2011

2012

31.7.2012

31.12.2012

Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.

Aktiiviset:
55,3 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.

Aktiiviset:
42,1 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Koettu terveys

Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä:

68,1 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

Riittävästi tietoa saaneet:

Kirjasto: 85,5 %

Kulttuuri: 82,8 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

Riittävästi palveluja saaneet:

Kirjasto: 88,7 %

Kulttuuri: 87,9 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Senioriohjelma

Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari

Mittarin arvo

TP

TA

Toteutuma

Ennuste

2010

2011

2012

31.7.2012

31.12.2012

Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia.
Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.

Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisioselvitystä tehdään.

Toteutettu.

Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)

Aktiiviset: 28,8 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)

Aktiiviset: 38,5 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Koettu terveys

Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä:

40,2 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa

Riittävästi tietoa saaneet:

Kirjasto: 87,4 %

Kulttuuri: 81,1 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista

Riittävästi palveluja saaneet:

Kirjasto: 90,5 %

Kulttuuri: 91,9 %

x

x

Seuraavat tulokset vuonna 2013

x

Työvoima

TP

TA

Toteutuma

Ennuste

2010

2011

2012

31.7.2012

31.12.2012

Työvoiman käyttö (henkilö-
työvuosina, ilman työllistet-
tyjä ja harjoittelijoita)

550,9

565

550

557,1

556,3

Eläkkeellelähtöennuste

14

Ei tarkkaa tietoa

Toteutuu osin.

Palkkamenojen kehitys
(tiliryhmä 400)

16.148.366

16.772.000

16.682.010

10.552.613

18.315.627

Sairauspoissaolojen määrä
(sairauspoissaolo %)

3,19

3,3

3,0

3,6

3,3

Työtapaturmat
(tapaturmapoissaolo %)

0,08

0,12

0,08

-

0,08

Varhemaksut

229.048

291.200

299.937

205.860

352.903

Henkilöstön työhyvinvointi

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010,
2012

TP
2010

TP
2011

TA
2012

Toteutuma
31.7.2012

Ennuste
31.12.2012

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

53,15

x

55 %

-

55 %

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,60

x

2,8

-

2,8

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

42,16

x

60 %

-

60 %

Työpaikan ilmapiiri

3,35

x

3,4

-

3,4

Kestävä kehitys

Kaupungin yleinen tulostavoite/
Hallintokunnan toimenpide, joka edistää
kaupungin tulostavoitteen saavuttamista

TP
2011

TA
2012

Toteutuma
31.7.2012

Ennuste
31.12.2012

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
vähintään 30 % vähenemä / asukas v. 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään
20 % vähenemä kokonaispäästöissä

Toimenpide: Kasvihuonepäästö-
vähennyssuunnitelmien toteutuminen
1) Suunnitelma
valmistunut/päivitetty

Suunnitelma laaditaan, kun siihen saadaan asiantuntemusta ja tukea.

Suunnitelma olemassa.

Ei vielä toteutunut.

Suunnitelma olemassa.

2) Toimenpiteet teemoittain
käynnistetty/Toteutuma (kpl)

1.Energia

x / x

x / x

Tähän on hallintokunnan tilojen käytössä hyvin vaikea itse vaikuttaa.

Työtä jatketaan.

4.Liikkuminen

x / x

x / x

Henkilökuntaa kannustettu liikkumaan kestävän kehityksen hengessä.

Työtä jatketaan.

7.Materiaalit

x / x

x / x

Käytetään kestävän kehityksen hengessä.

Työtä jatketaan.

10.Toimintakulttuuri

x / x

x / x

On panostettu kestävän kehityksen tietoisuuden lisäämiseen.

Työtä jatketaan.

Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden
määrää
Uudet koulutetut ekotukihenkilöt / ekotuki-
henkilöt yhteensä

Pilottikohde olemassa.

Toiminta käynnistyy pilottikohteessa.

On käynnissä pilottikohteessa.

On käynnissä pilottikohteessa.

Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten
syrjäytymistä

Hanke 1.

Eviva- hanke

käynnistyy

toteutetaan

On käynnissä.

On käynnissä.

Hanke 2…

Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen

toteutuu

lisäpanostus, 1 uusi vakanssi

Khhal 20.2.2012 § 32: vakanssi perustettu.

Toteutunut.

TA 2012

Kv (Kh) (Kj):

toimintakulut

+

25.376

Logistiikan veloitusarvio 2012

Toimenpiteet:

Lisätty kulttuuriasiainkeskuksen kanslian talousarvioon. Hoidetaan keskitetysti.

Kulttuurilautakunnan talousarvio sisältää sitoutumisen kulttuuripääkaupunkivuoden jatkotoimenpiteisiin ja pitkäaikaisiin vaikutuksiin yhteensä 590.000eurolla.

Toimenpiteet:

Kulttuuripääkaupunkivuoden jatkoon on panostettu suunnitellusti. Talousarvioon ja SPS:n tavoitteet toteutuvat vuoden aikana. Avustusmäärärahoja korotettiin suunnitellusti. Orkesterin nettilähtyksiä on jatkettu vuoden aikana. Kirjaston käyttö on lisääntynyt ohjelmatoimintaa jatkettu ja panostettu lasten ja nuorten toimintaan. Museokeskus on panostanut näyttelytoiminnan kehittämiseen.

Investointiosa

TA 2012, käyttöomaisuusinvestointimenojen vähennys

-

376.000

Toimenpiteet:

Vähennykset otettu huomioon talousarvion laadinnassa. Talousarvion sisältämä määräraha, 531.000 euroa käyttöomaisuuden investointeihin tulee kokonaan käytettyä.

Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.