Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.5.2012.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2012

Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Talousarvion 2012 toteutumisessa ja ennusteessa ei ole havaittavissa poikkeamia muilta osin, kuin että varhe- ja eläkemenoperusteisten KuEL -maksuennakot ovat 61.563 euroa budjetoitua suuremmat (kulttuuriasiainkeskuksen kanslia).

Teatterin ohjelmistomuutokset sekä säästöohjelman ennustetaan tuovan 421.344 euron säästön verrattuna vahvistettuun talousarvioon (vrt. teatterin säästötavoite: 280.000 euroa). Kaupunginvaltuusto päättänee, että 440.000 euroa merkitään vuoden 2012 toimintakatteen muutoksena ja loput vaadittavasta säästöstä huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa.

Muut tulosalueet ennustavat pysyvänsä talousarvion puitteissa.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.