Hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Työvoiman käytön seuranta on siirtymässä osaksi talouden raportointia. Hallintokuntatasoisia tavoitteita ei ole vielä vahvistettu, mutta seurantaa on laajennettu koskemaan myös vakanssien määrän muutoksia.

Työvoiman käyttö henkilötyövuosina –raportti sisältää seuraavat tiedot:

• työvoiman käytön toteuma
• työvoima palvelussuhdelajeittain (%)
• sairauspoissaolo- ja sijaistusprosentit
• työpanos
• muutos suhteessa viime vuoteen huomioiden henkilöstösiirrot, 100 % ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet ja työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset.

Talkoovapaista ei enää toimiteta erillistä seurantaa, koska niiden määrä on vakiintunut eikä niiden määrä vaikuta työvoiman käytön muutokseen.

Henkilöstömenojen seurantaa (palkat, ostopalvelut, työvoimavuokraus jne) ei enää toimiteta tässä yhteydessä, tiedot löytyvät SAP-järjestelmästä.

Liite 1Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman seuranta tammi-maaliskuu 2012

Liite 2Henkilömäärä 31.3.2012 ja vakanssimäärän muutokset

Kulttuurilautakunnan työvoima on vähentynyt -19,9 htv verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2011. Muutos, jossa huomioitu siirrot ja ulkopuolisella rahalla palkatut, on vastaavaan aikaan vähentynyt -37,7 htv.

Vakanssien määrässä ei ole muutoksia. Henkilömäärä 31.3.2012 verrattuna samaan aikaan vuonna 2011 on vähentynyt 25llä. Vakituisten määrä on kasvanut 15 henkilöllä.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.