Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 79 | 25.04.2012 | 13 |
3480-2012 (521, 041)
Kaupunginteatterin ohjelmistosuunnitelman muutokset 2012
Tiivistelmä: -
Kultlk § 79
Kaupunginteatterin vs. hallintopäällikkö Veli-Pekka Teponoja:
Turun Kaupunginteatterin ohjelmistosuunnitelmaan koskien kesää ja syksyä 2012 on tehty muutoksia. Alun perin oli tarkoitus, että ”Tilanne päällään” –farssi jatkaa ohjelmistossa 13 esityksellä syysnäytäntökauden 2012. Mutta kevään 2012 aikana on käynyt selväksi, ettei esityksen myynti ole toteutunut toivotulla tavalla ja se päätettiin vetää pois syysnäytäntökauden ohjelmistosta. Sopukkaan suunniteltu Revyy ”Kui-joen silta” päätettiin siirtää päänäyttämölle farssin tilalle, jotta esityskalenteriin ei jäisi aukkoja. Sopukkaan revyyn tilalla ensi-iltansa saa klassikko –näytelmä, jonka toteutusta näin aikaistettiin. Alun perin oli tarkoituksena, että sen harjoitukset käynnistyisivät syysnäytäntökaudella, mutta ensi-iltansa se olisi saanut vasta kevään puolessa välissä 2013.
Lisäksi teatteri osallistuu yhtenä toteuttajana elokuussa 2012 esitettävän 1812 –juhlavuoden produktioon. Teatteri antaa esityksen käyttöön olemassa olevia resursseja, mutta ei osallistu rahallisesti esityksen tuottamiseen.
Suhteessa talousarvioon 2012 muutokset vaikuttavat siten että alkuperäisessä toimintasuunnitelmassa kaikkien näyttämöiden menot mukaan lukien vierailut ja yhteistuotannot yhteensä ovat n 48 000 euroa pienemmät kuin ennustetut tulot. Ohjelmistomuutosten jälkeen kaikkien näyttämöiden menot mukaan lukien vierailut ja yhteistuotannot yhteensä ovat n. 27 000 euroa suuremmat kuin ennustetut tulot. Ohjelmistomuutokset huonontavat tulosta n. 75 000 euroa.
Kustannusvaikutukset ilman ohjelmistomuutoksia
Kustannuspaikka | menot | tulot | netto | netto TA2012 | Säästö | |
Hallinto | 26100 | 5 070 000,00 | 75 000,00 | 4 995 000,00 | 5 449 348,00 | -454 348,00 |
Info-piste | 26101 | 94 240,00 | 62 682,00 | 31 558,00 | 25 976,00 | 5 582,00 |
Päänäyttämö | 26102 | 1 071 581,00 | 1 202 078,00 | -130 497,00 | -99 190,00 | -31 307,00 |
Sopukka | 26103 | 353 122,00 | 190 744,00 | 162 378,00 | 145 410,00 | 16 968,00 |
Pikkolo | 26104 | 6 000,00 | 16 770,00 | -10 770,00 | 1 000,00 | -11 770,00 |
Vierailut ja yhteistuotannot | 26105 | 70 300,00 | 107 326,00 | -37 026,00 | -15 000,00 | -22 026,00 |
Hankkeet | 26106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä |
| 6 665 243,00 | 1 654 600,00 | 5 010 643,00 | 5 507 544,00 | -496 901,00 |
Kustannusvaikutukset ohjelmistomuutoksilla
Kustannuspaikka | menot | tulot | netto | netto TA2012 | Säästö | |
Hallinto | 26100 | 5 070 000,00 | 75 000,00 | 4 995 000,00 | 5 449 348,00 | -454 348,00 |
Info-piste | 26101 | 94 240,00 | 62 682,00 | 31 558,00 | 25 976,00 | 5 582,00 |
Päänäyttämö | 26102 | 1 294 151,00 | 1 293 377,00 | 774,00 | -99 190,00 | 99 964,00 |
Sopukka | 26103 | 291 570,00 | 184 906,00 | 106 664,00 | 145 410,00 | -38 746,00 |
Pikkolo | 26104 | 6 000,00 | 16 770,00 | -10 770,00 | 1 000,00 | -11 770,00 |
Vierailut ja yhteistuotannot | 26105 | 70 300,00 | 107 326,00 | -37 026,00 | -15 000,00 | -22 026,00 |
Hankkeet | 26106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yhteensä |
| 6 826 261,00 | 1 740 061,00 | 5 086 200,00 | 5 507 544,00 | -421 344,00 |
Teatterin säästötavoite vuosille 2012-2014 on yhteensä 895 000 euroa, ja vuodelle 2012 se on 392 000 euroa. Toimintasuunnitelman mukaan jossa Tilanne päällään –farssi jatkaisi ohjelmistossa syysnäytäntökaudella 2012 ja Kui-joen silta –revyy olisi esitetty Sopukassa olisi säästöä saavutettu 496 901 euroa. Toimintasuunnitelman, jossa ohjelmistomuutosten vaikutukset on huomioitu, mukaan säästöä kertyy 421 344 euroa. Talousarvioon vuodelle 2012 on varattuna alkuperäinen säästötavoite 280 000 euroa. Muu säästö kertyy hallinto- ja jakamattomien erien palkkakuluista. Säästöä maaliskuun loppuun mennessä on kertynyt noin 160 000 euroa.
| Toteutuneet kustannukset | Suunnitellut kustannukset | Poikkeama | ||
Kausi | Kustannuslaji |
| EUR | EUR | EUR |
TAM-MAA 2012 | 10004A | Toimintakulut | 1 609 371,81 | 1 768 626,12 | -159 254,31 |
TAM-MAA 2012 | 100040A | Henkilöstökulut | 1 046 360,24 | 1 196 147,37 | -149 787,13 |
TAM-MAA 2012 | 100043A | Palvelujen ostot | 148 194,27 | 100 684,26 | 47 510,01 |
TAM-MAA 2012 | 100045A | Aineet, tarvikkeet | 73 050,34 | 113 823,99 | -40 773,65 |
TAM-MAA 2012 | 100048A | Muut toimintakulut | 341 766,96 | 357 970,50 | -16 203,54 |
Kokonaistulos | 1 609 371,81 | 1 768 626,12 | -159 254,31 |
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.