Kaupunginteatteri, vs. hallintopäällikkö Veli-Pekka Teponoja:

Kaupunginteatteri on laatinut suunnitelman jolla vuoden 2010 ylitys katetaan vuosien 2011-2013 aikana. Pääosa säästöstä tulee kertymään palkkamenoista. Myös toiminnan kehittäminen ja nykyaikaistaminen organisaatiotasolla on keskeisessä asemassa.

Seuraavassa on listattu lautakunnan 16.3.2011 § 53 päättämät toimenpiteet ja raportointi niiden toteutumisesta:

• Säästöt hallinto- ja jakamattomien erien henkilökuntamenoissa. Elo-joulukuu 2011 säästöt 69 500 €, 2012 säästöt 178 700 € ja 2013 säästöt 178 700 €. Säästöt 2011-2013 yhteensä n. 427 000 €.

Tammi-toukokuussa 2011 henkilöstökulut hallinto- ja jakamattomissa erissä olivat keskimäärin 278 000 €/kk. Elo-joulukuussa vastaavat kulut olivat keskimäärin 251 000 €/kk. Säästöä kuukaudessa 27 000 €, yhteensä säästöä elo-joulukuussa n. 135 000 €.

Päänäyttämön näyttämömiehet: tällä hetkellä viisi (5) vakituisessa työsuhteessa ja seitsemän (7) määräaikaisessa työsuhteessa 31.5.2011 asti. Kolme näyttämömiehen vakanssia laitetaan sisäiseen hakuun välittömästi. Elokuusta 2011 alkaen päänäyttämöllä 8 vakituista näyttämömiestä, määräaikaisia ei enää palkata. Säästö tehtäväkohtaisten palkkojen mukaan sivukuluineen elo-joulukuulta 2011 n. 40 000 €, vuodelta 2012 100 000 € ja vuodelta 2012 100 000 €. Säästö yhteensä vuosina 2011-2013 yhteensä n. 240 000 €.

Vuoden 2011 osalta toteutunut.

Lavastamo / Puu- ja metalliverstaat / lavastevalmistajat: Tällä hetkellä kuusi (6) vakituisessa työsuhteessa ja kolme (3) määräaikaisessa työsuhteessa. Elokuun alusta yksi (1) lavastevalmistaja siirtyy eläkkeellä, eikä hänen tilalleen palkata ketään. Kaksi (2) määräaikasta työntekijää vakinaistetaan ja yksi (1) jatkaa hoitavapaalla olevan vakanssin haltijan sijaisena. Säästö tehtäväkohtaisen palkan mukaan sivukuluineen elo-joulukuulta 2011 n. 10 500 €, vuodelta 2012 26 200 € ja vuodelta 2012 26 200 €. Säästö vuosina 2011-2013 yhteensä n. 62 900 €.

Vuoden 2011 osalta toteutunut.

Äänitekniikka: tällä hetkellä kolme (3) vakituisessa työsuhteessa ja kolme (3) määräaikaisessa työsuhteessa. Kaksi (2) määräaikaista työntekijää vakinaistetaan. Yhden (1) määräaikaisen työsopimus päättyy 31.8.2011 eikä hänen työsopimustaan enää jatketa. Säästö tehtäväkohtaisen palkan mukaan sivukuluineen syys-joulukuulta 2011 n. 8 000€, vuodelta 2012 25 000 € ja vuodelta 2012 25 000 €. Säästö vuosina 2011-2013 yhteensä n. 58 000 €.

Vuoden 2011 osalta toteutunut osittain. Äänitekniikassa viisi työntekijää, joista 4 vakanssilla ja 1 edelleen määräaikaisella sopimuksella.

Osuuskuntaruokala Osula: Toiminta lopetetaan ja kaksi Kaupunginteatterin palkkalistoilla olevaa Osulan työntekijään siirretään perustettavaan teatterin asiakaspalveluyksikköön aulavahtimestareiksi ja teatterin keskuksen hoitajiksi. Nyt avoinna olevaa vahtimestarin vakanssia ei täytetä. Säästö vahtimestarin tehtäväkohtaisen palkan mukaan sivukuluineen elo-joulukuulta 2011 n. 11 000 €, vuodelta 2012 27 500 € ja vuodelta 2012 27 500 €. Säästö vuosina 2011-2013 yhteensä n. 66 000 €.

Osuuskuntaruokalan toiminta lopetettu syyskuun alusta 2011. Toinen osuuskuntaruokalan työntekijöistä työvapaalla ja jatkaa henkilökuntaruokalan toimintaa yksityisyrittäjänä. Toinen osuuskuntaruokala työntekijöistä toimii teatterin muissa tehtävissä mm. markkinointiapuna, infopisteen vastuuhenkilönä, teatterin eri pr ym. tilaisuuksien järjestäjänä. Aulavahtimestaritoiminta toteutetaan tuntipalkkaisen lähinnä opiskelijatyövoiman turvin. Teatterin keskuksessa on tarvittaessa käytetty lisätyövoimana teatterin siviilipalvelusmiehiä.

• Kaupunginteatterin, Kaupunginorkesterin ja Konserttitalon yhteinen lipunmyynti. Tällä hetkellä teatterin lippukassalla kaksi (2) työntekijää ja teatterin myyntipalvelussa kaksi (2) työntekijää. Teatterin lippukassalta voi sekä varata että lunastaa ja teatterin myyntipalvelusta varata Teatterin, Orkesterin ja Konserttitalon lippuja. Kaupunginorkesterilla on osa-aikaisia tuntipalkattuja lipunmyyjiä jotka huolehtivat Kaupunginorkesterin ja Konserttitalon iltamyynnistä ja toimivat tarvittaessa kiireapuna teatterin lippukassassa. Tällä hetkellä teatterin vastaa lippukassan ja myyntipalvelun aiheuttamista palkkakuluista ja orkesteri omien osa-aikaisten lipunmyyjien palkkakuluista. Yhden (1) lippukassanhoitajan tehtäväkohtainen palkka sivukuluineen vuodessa on n. 26 500. Jos tämä summa saadaan vuosina 2011-2013 teatterin ohjelukua korjaamalla tulee teatterin palkkamenoista säästymään n. 79 500 €.

Vuoden 2011 osalta ei tehty määrärahan siirtoja. Vuoden 2012 osalta huomioitu talousarviossa.

• Teatterin vakanssit tarkistetaan ja tehdään niihin nykyisiä tehtäväkuvia vastaavat korjaukset. Organisaation kehittämiseen ja uuteen parhaillaan työstettävään toimintasääntöön liittyen käyttötyönjohtajan tehtävä muutetaan käyttöpäällikön viraksi. Myös hallintopäällikön tehtäväkuvausta muutetaan. Lisäksi tuotantosihteerin ja teatterinsihteerin nimikkeet muutetaan tuottajaksi ja tuotantosuunnittelijaksi. Tuottajan tehtävänä on organisoida tuotannon taloudellista ja hallinnollista suunnittelua ja toteutusta yhdessä aikataulutuksesta vastaavan tuotantosuunnittelijan kanssa. Tehtäväkuvien tarkistamiseen liittyy myös palkkauksen tarkistukset.

Hallintopäällikön tehtävistä päätettiin kulttuurilautakunnan kokouksessa kesäkuussa 2011. Käyttöpäällikön osalta muutosta ei ole tehty, koska henkilöstöpuolelta saatiin sellaiset ohjeet että kannattaa odottaa yksityistämispäätöstä ensin. Tuotantosihteerin ja teatterisihteerin toimenkuvia ei ole vielä muutettu.

• Teatterin teknisellä ja hallinnollisella puolella olevat avoimet, mutta toiminnan kannalta välttämättömät vakanssittäytetään ja määräaikaisia käytetään tulevaisuudessa vain poikkeustapauksissa, mikäli se produktion kannalta on välttämätöntä. Määräaikaisten produktiokohtaisten teknisten työntekijöiden käyttö on huomioitava produktioiden budjetoinnissa ja sen on oltava suhteessa käytettäviin taloudellisiin resursseihin.

Tämä toteutunut.

• Selvitetään mahdollisuus rahoitukseen kokopäiväisen yleisötyötä ja erityisesti lasten teatterikulttuuriin erikoistuvan koulukoordinaattorin palkkaukseen. Tällä hetkellä koulukoordinaattori toimii osa-aikaisesti näytäntökausien aikana.

Turun teatterikerholta saatu toukokuussa 2011 rahoitus kolmeksi vuodeksi osa-aikaisen koulukoordinaattorin palkkaukseen.

• Tilapäisiin palkkauksiin, myös taiteellisen henkilökunnan osalta, pyydetään aina lupa kulttuurijohtajalta

Teknisen ja hallinnollisen henkilökunnan osalta toteutunut. Taiteellisen henkilökunnan osalta ei.

• Teatterin kolmen näyttämön produktiokuluista viralliseen talousarvioon verrattuna säästetään vuosittain 65 000 €, jolloin alijäämä realististen tulotavoitteiden kanssa voi vuositasolla kaikki näyttämöt yhteenlaskettuna olla 215 000 €. Säästö vuosina 2011-2013 yhteensä 195 000 €.

Vuoden 2011 tulos näyttämöiden osalta ylittää budjetoidun alijäämän 265 000 eurolla. Tähän pääasiallisena syynä sekä päänäyttämön että Sopukan esitysten ennakoitua pienemmät pääsylipputulot.

• Produktioiden ja tuotantojen suunnittelua ja koko talouden (mukaan lukien hallinto- ja jakamattomat erät) suunnittelua ja seurantaa kehitetään mm. ottamalla käyttöön projektihallintaohjelma

Tämä työn alla ja projektinhallintaohjelma otettu käyttöön. Ohjelmaan kerätään parhaillaan pohjatietoja. Produktioiden materiaalihankintaa varten on luotu käyttöön yksinkertainen exceltaulukko, koska seuranta SAP-järjestelmän ei ole ajantasaista.

• Saippua Centerissä sijaitseva lavasteiden rakentamiseen ja viimeistelyyn vuokrattu tila on irtisanottu 1.3.2011 alkaen. Kuukausivuokra n. 3600 €.

Toteutunut 1.3.2011

• Esiraami  -käytännön tehostaminen. Noin vuotta ennen ensi-iltaa järjestettävässä esiraamissa tulevan produktion taiteellinen suunnitelma suhteutetaan käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Mahdollisuuksien mukaan esiraamien tulokset tullaan kirjaamaan tehtäviin työsopimuksiin

Tämä osittain toteutunut, mutta kehittämisen varaa on vielä.

• Myynnin tehostaminen. Myyntiä on tehostettu perustamalla kulttuuriasiainkeskuksen ryhmämyyntiyksikkö. Myynnin aloitusta kokonaisuudessaan aikaistetaan ja myynti ryhmille aloitetaan jo ennen virallista tiedotusta. Lippujen lunastuspäivää aikaistetaan siten että se on suhteessa varauspäivään eikä esityspäivään kuten tällä hetkellä ja tämä toteutetaan tekemällä lunastusaikataulu niin asiamiesmyyntiin, ryhmämyyntiin kuin yksittäisten lippujen myyntiin. Myynnin tehostamiseen liittyy myös vakituisen verkkoviestintään keskittyvän työntekijän palkkaaminen yhteisesti teatterin ja orkesterin ja mahdollisesti myös museokeskuksen kanssa.

Tämä pääosin toteutunut

• Markkinointia tehostetaan tekemällä markkinointi- ja tiedotussuunnitelmat kunkin produktion osalta erikseen. Lisäksi tehdään markkinointi- ja tiedotussuunnitelmat sekä näyttämötasolla että koko teatterin osalta. Markkinoinnin aloitusta aikaistetaan.

Tämä osittain toteutunut. Jonkin verran tehtäviä hoitavan henkilön vaihtuminen hidastanut toteutumista.

• Ohjelmistoonotto -päätösten aikaistaminen ja kehittäminen. Tulevat produktiot tuodaan lautakunnan käsittelyyn ja päätettäväksi jo siinä vaiheessa kun suullisesti tai muun muotoisesti sitoudutaan niiden ohjelmistoon ottamiseen.

Ei ole toteutunut.

Palkkamenoilla ja produktiokuluilla näillä toimenpiteillä säästöä saadaan vuoden 2011 aikana n. 161 000 €, vuoden 2012 ja 2013 aikanakumpanakin n. 270 000 €. Yhteensä säästöä vuosina 2011-2013 saadaan näin 701 000. Puuttuva n. 26 000 € säästö toteutetaan hallinto- ja jakamattomien erien materiaaliostoista.

Vuodelle 2011 määriteltyä säätötavoitetta ei saavutettu, vaan säästettävä määrä vuosille 2012-2013 lisääntyi vuoden 2011 säästömäärällä 161 000 € sekä vuoden 2011 ylityksellä 168 000 €.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.