KULTTUURILAUTAKUNTA
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
Kulttuurijohtaja | Minna Sartes |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet | ||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | ||||
Asukkaiden hyvinvointiohjelma | Tavoite 2011 | Toteutunut | ||
Kaupungin omien kulttuurilaitosten (muiden kuin kirjaston) yhteenlaskettu kävijämäärä (kaikki kävijät) | 585 151 | 578 783 Tuli on irti: 104.328 yhteensä: 683.111 |
| |
| ||||
| ||||
Kaupunginkirjaston kävijämäärä (kaikki kävijät) | 1,8 milj. | 1,88 milj. |
| |
| ||||
| ||||
Lasten tapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat kulttuurilaitokset ml. kirjasto) | 71 200 | 84.165 |
| |
| ||||
| ||||
Kulttuurin vapaan kentän kävijämäärä (sopimuksen tehneet avustuksen saajat) kaikki kävijät | 260.000 | 542.023 |
| |
| ||||
| ||||
Kulttuurin vapaan kentän kävijämäärä (sopimuksen tehneet avustuksen saajat) lapset |
| 89.495 |
| |
| ||||
| ||||
Senioritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen suunnitelmakauden aikana | käynnistetty 2010 jatkuu | toiminta lähtenyt erinomaisesti käyntiin ja sen vakiinnuttaminen jatkuu |
| |
| ||||
| ||||
Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen |
|
|
| |
Matkailijoiden absoluuttinen määrä kulttuurilaitoksissa kasvaa (otanta asiakaskyselyssä) | 12 % | 15 % |
| |
| ||||
| ||||
Rakenteelliset muutokset |
|
|
| |
Myynnin ja markkinointiviestinnän uudistaminen ja yhdistäminen hallintokuntatasolla | käynnissä | Toiminnot on yhdistetty hallintokuntatasolla. Toiminnan uudistaminen jatkuu. |
| |
| ||||
| ||||
Kulttuuripalvelujen järjestämistapojen selvittäminen | Teatterin hallintomallin selvittäminen. | Hallintomallin selvitys valmis ja raportti jätetty akj:lle. Kh:n jatkopäätös 12.12.2011 § 599. |
| |
| ||||
| ||||
Talousohjelma | Tavoite 2011 | Toteutunut 31.12.2011 |
| |
Talousohjelman toiminnalliset tavoitteet on pantu toimeen ja taloudellisten tavoitteiden osalta säästöt ovat olleet huomattavasti suuremmat kuin mitä talousohjelma piti sisällään. | Toteutunut | Toteutunut |
| |
| ||||
| ||||
Henkilöstöohjelma | 2008 | 2009 | 2010 | TA 2011 | Toteutunut 31.12.2011 | |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 547 | 550 | 549,3 | 549 | 566,8 |
|
| ||||||
| ||||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 15.739.000 | 15.296.000 | 15.995.001 | 16.723.176 | 16.756.196 |
|
| ||||||
| ||||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,16 | 2,91 | 3,19 | 3,0 | 3,09 |
|
| ||||||
| ||||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
|
| ||||||
| ||||||
Varhemaksut | 132.085 | 97.807 | 229.048 | 225.216 | 361.676 |
|
| ||||||
| ||||||
Kunta 10 -mittarit Kyselyt vuosina 2008 ja 2010 Tulokset raportoidaan v. 2009 ja 2011 | 2009 | 2011 | |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 46,95 | 53,15 |
|
| |||
| |||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,6 | 2,60 |
|
| |||
| |||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 45,71 | 42,16 |
|
| |||
| |||
Työpaikan ilmapiiri | 3,34 | 3,35 |
|
| |||
| |||
Palvelukokonaisuuksille asetettavat keskeiset operatiiviset tulostavoitteet | ||||||
Tulostavoitteet | Toteumat | TP | Tavoite | Toteutunut | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 31.12.2011 | |
Asiakastyytyväisyys | x | x | 4,2 | Asiakas- | 4,24 |
|
| ||||||
| ||||||
Hallintokunnan kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla | ||||
Kaupungin yhteiset tulostavoitteet/toimenpiteet | TP | Tavoite | Toteutunut | |
Kasvihuonekaasupäästöjen | 2010 | 2011 | 31.12.2011 | |
Toimenpide: Laaditaan hallintokuntakohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat | Saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi | Suunnitelma valmis | Teatteri aloittanut pilottikokeilun |
|
| ||||
| ||||
Toimenpide: Ekotukihenkilöiden nimeäminen hallintokuntaan | Nimeäminen ja koulutus alkavat | Ekotukihenkilöt olemassa ja saavat koulutusta | Teatterissa nimetty ekotukihenkilö |
|
| ||||
| ||||
Energiatehokkuuden parantaminen | TP 2010 | 2011 |
|
|
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuussuunnitelmassa esitettyjä toimia hallintokunnissa | Saadaan ohjeistus suunnitelman tekemiseksi | Toteutetaan | Suunnitelma työn alla |
|
| ||||
| ||||
Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011) | TP 2010 | 2011 |
|
|
Toimenpide: Erillishankinnoissa hallintokunnat määrittelevät Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä | Otetaan huomioon | Otetaan | On otettu huomioon |
|
| ||||
| ||||
Hallintokunnan toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet | TP | Tavoite | Toteutunut | |
Kirjataan hallintokunnan toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla. | 2010 | 2011 | 31.12.2011 | |
Kulttuuritoimi aktivoi ihmisiä käyttämään monipuolisesti kulttuuripalveluja (aineettomia nautintoja) omassa kotikaupungissaan. | Toteutetaan | Toteutetaan | Toteutettu. Perustettu markkinointiportaali kulttuuriaturussa.fi . Ks kävijämäärät |
|
| ||||
| ||||
Kv: | Uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetyn henkilökohtaisen vakanssin perustaminen (Khhal 19.1.2010 § 29 ja 22.6.2010 § 150), 29.100 euroa | - 29.100 € |
| Toimenpiteet: Määrärahat siirretty ao. tulosalueelle. Vakanssit perustettu. |
|
|
|
|
| Vuoden 2011 talousarvio sisältää panostuksen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 pitkäaikaisten vaikutusten aikaansaamiseen. |
|
| Toimenpiteet: KPK 2011 ohjelman toimenpiteistä valikoitunut hyviä käytäntöjä, jotka on kirjattu vuoden 2012 kulttuurilautakunnan strategiseen palvelusopimukseen (SPS). |
|
|
|
|
| Vuoden 2011 aikana selvitetään kulttuurilautakunnan esittämien, kaupunginhallituksen määrärahoissa olevien vakiintuneiden, säännöllistä vuosittaista avustusta saavien kulttuuri-instituutioiden toiminta-avustusten siirtäminen kulttuurilautakunnan alaisuuteen ja sopimusohjauksen piiriin tai ainakin ko. laitosten sopimusohjauksen delegoiminen kulttuurilautakunnalle. |
|
| Toimenpiteet: Ei ole toteutettu. Ko. avustusten saajat yhä kh:n sopimusten piirissä. |
|
|
|
|
| Kaupunginvaltuusto vahvistaa kulttuurilautakunnan alaisille taidelaitoksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä. |
|
| Toimenpiteet: On vahvistettu nettomääräisenä. |
|
|
|
|
| Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), - 5.298.018 euroa (huomioitu uudelleensijoitusmäärärahasta myönnetty 12.100 euroa) Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö), - 4.887.932 euroa Turun museokeskus (nettoyksikkö), - 6.902.062 euroa |
|
| Toimenpiteet: Talousarviot vahvistettu em. päätöksen mukaisesti. |
|
|
|
|
| Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 § 63 päättänyt em. taidelaitosten taloussuunnittelua, talousseurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelumallista. Periaatepäätöksenä hyväksytty kolmen vuoden taloussuunnittelumalli on kokeilu, jonka kestoksi päätettiin neljä (4) vuotta. |
|
| Toimenpiteet: Taloussuunnittelumalli on käytössä taidelaitosten osalta. |
|
TALOUS | ||||||||
Toteutumisvertailu 31.12.2011 | ||||||||
€ |
| Tilinpäätös | Talousarvio | Muutokset | Talousarvio | Tilinpäätös 2011 | Poikkeama | |
Kulttuurilautakunta | ||||||||
| T | 7 033 872 | 6 184 647 |
|
| 7 610 221 | 1 425 574 |
|
|
| |||||||
| M | 38 064 643 | 38 207 416 | 193 071 |
38 400 487
| 39 809 719 | 1 409 232 |
|
|
| |||||||
| N | -31 030 771 | -32 022 769 | - 193 071 | -32 215 840 | -32 199 498 | -16 342 | |
Investoinnit | ||||||||
| M | 414 286 | 700 000 | 10 000 | 710 000 | 699 284 | 10 716 |
|
|
| |||||||
| T | 0 | 0 |
|
| 38 700 | 38 700 |
|
|
| |||||||
| N | -414 286 | -700 000 |
| -710 000 | -660 584 | -49 416 | |
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö) | ||||||||
| N | -5 404 430 | -5 298 018 | -50 503 | -5 348 521 | -5 510 426 | 161 905 |
|
|
| |||||||
Kaupunginorkesteri ja konserttitalo (nettoyksikkö) | ||||||||
| N | -4 471 139 | -4 894 308 | -4 193 | -4 898 501 | -4 662 125 | -236 376 |
|
|
| |||||||
Museokeskus (nettoyksikkö) | ||||||||
| N | -6 655 760 | -6 902 062 | - 44 463 | -6 946 525 | -6 828 180 | -118 345 |
|
|
| |||||||
Virastopäällikön arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Henkilötyövuodet ovat ylittyneet, tähän ovat vaikuttaneet Kulttuuripääkaupunkivuoden ulkoisella rahalla toteutetut hankkeet sekä muut ulkoisella rahalla toteutetut hankkeet. Henkilötyövuodet ovat vuonna 2012 palaamassa vuoden 2010 tasolle. Hallintokuntatasolla talouden toteutuma oli varsin tarkkaan budjetoidun mukainen. Nettoyksiköistä kaupunginorkesteri ja Museokeskus tekivät budjetoitua paremman tuloksen. Kaupunginteatterin osalta on tehty paljon työtä menokurin parantamiseksi ja menot jäivätkin alle budjetoidun. Teatteri ei kuitenkaan pystynyt saavuttamaan tulotavoitetta, ohjelmisto ei vetänyt riittävästi maksavaa yleisöä. |