Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Työvoiman käytön kuukausiseurantaan sisältyy edelleen mahdollinen kokonaan tai osittain ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilökunta, mutta työvoiman käytön kuukausiseurannan ulkopuolelle jäävät

• tukityöllistetyt ja harjoittelijat
• terveydellisistä toteutettavat uudelleensijoitustyökokeilut

Liite 1Kulttuuriasiankeskuksen työvoiman toteutuma tammi-marraskuu 2011

Kulttuuriasiainkeskuksessa on marraskuun loppuun mennessä keskimäärin ollut 28,3 henkilötyövuoden työpanos kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Muutos viime vuodesta + 4,4 htv.

Kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttö oli tammi-marraskuussa keskimäärin 567,8 htv. Työvoiman käyttö on lisääntynyt +19,5 htv verrattuna samaan aikaan viime vuonna, jos otetaan huomioon siirtymät ja talkoovapaat. Jos em. lisäksi otetaan ulkopuolisella rahoituksella palkattu työvoima huomioon, niin lisäystä on + 15,5 henkilötyövuotta.

Palkkamenot ovat ajanjaksolla noin 5,6 % suuremmat verrattuna vuoteen 2010. Samaan aikaan palvelujen ostoja on pystytty vähentämään. Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista on pysynyt likimain vuoden 2010 tasolla. 

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.