Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Liitteessä 1 esitellään kulttuurilautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.10.2011 ja liitteessä 2 on talouskeskukselle toimitettu ennuste loppvuodesta.

Liite 1Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2011

Liite 2Kulttuurilautakunnan käyttötalousosan 3 vuosiennuste 2011

OheismateriaaliTulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Kanslian, orkesterin ja kirjaston tilanne on hyvä ja talous tasapainossa. Nämä tulosalueet ennustavat pysyvänsä talousarvion puitteissa. Kanslian alaisten kulttuuripääkaupunkihankkeisiin liittyy taloudellinen riski, mutta ne ovat kuitenkin toteutumassa suunnitellusti.

Teatterin taloudellinen tilanne on kohentunut huomattavasti syksyn mittaan. Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja niiden myötä kaupunginteatteri ennustaa n. 20 – 30.000 euron budjetin ylitystä. Paljon on kiinni lipunmyynnin onnistumisesta. Esittävän taiteen toukokuu -hankkeeseen liittyy vielä taloudellisia epävarmuustekijöitä.

Näillä näkymin teatteri ei saavuta vuodelle 2011 asetettua 170.000 euron säästötavoitetta (budjetoitua parempaa tulosta), jolla tarkoitus on kattaa osa vuoden 2010 tilinpäätöksessä vahvistettua 700.000 euron budjetinylitystä. Seuraaville vuosille jää kiinnikurottavaa.

Museokeskus ennustaa n. 75.000 euron talousarvioylitystä. Lisääntyneet kävijämäärät ja museokaupan parantunut myynti ovat osaltaan tarkoittaneet, että museokeskuksen tulotavoitteet on saavutettu. Menot ovat toisaalta ylittäneet laskennallisen toteuman. Laskennallinen toteuma on 81,1 %. Toimintavolyymi on suunniteltua suurempi ja se näkyy sekä tuloissa että menoissa. Museokeskuksen haasteena on ollut kuroa umpeen mm. Turun linnan ravintolatoiminnasta saatavan vuokran alenemista johtuvaa tulonmenetystä.

Museokeskuksella jäi viime vuodelta n. 29.000 euron alijäämä katettavaksi taloussuunnitelmakaudella. Mikäli ennuste toteutuu, katettavana on jatkossa 104.000 euroa. Vuoden 2012 talousarvioon sisältyvät vuokranalennukset sekä kuluvana vuonna tehdyt tasapainottamistoimenpiteet edesauttavat tavoitteen saavuttamista.

EhdotusKulttuurilautakunta päättää merkitä taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.